九江市浔阳区人大常委会2019年部门决算

目 录

第一部分 浔阳区人大常委会概况收入决算情况说明

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 浔阳区人大常委会2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购情况。

七、专业性较强的名字解释说明

第三部分 浔阳区人大常委会2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分 浔阳区人大常委会概况收入决算情况说明

一、部分职能

根据《地方组织法》和《浔阳区人大常委会工作机构设置及职责》的规定，区人大常委会机关的主要职责为：

(一)负责区人民代表大会会议、人大常委会会议和主任会议的组织服务工作；

(二)了解区政府、区法院、区检察院贯彻实施宪法、法律、法规的具体工作情况，了解区人大常委会作出的有关决议、决定的贯彻落实情况；

(三)负责对全国和省、市人大常委会交付征求意见的法律、法规的草案组织座谈，提出修改、补充意见；

(四)为常委会会议和主任会议审议、决定重大事项进行调查，写出调查报告，提出意见和建议；

(五)组织区人大代表学习、宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策与国家的法律、法令；

(六)负责区人大代表换届选举的组织工作和市、区人大代表增选、补选的日常工作，负责本区国家机关工作人员的人事任免和代表资格审查委员会的具体日常工作；

(七)加强与区人大代表的联系，收集反映人大代表的意见、建议和要求，接待人民群众和代表的来信来访，组织、协调、指导各街道工委(开发区代表联系组)的活动，做好代表会外活动的服务工作；受上级人大常委会的委托，为在本区的省、市人大代表开展活动提供服务；

(八)综合、转交、催办代表提出的议案、建议、批评和意见，了解办理情况和处理结果；

(九)根据代表和人民群众反映的重大问题，组织代表开展视察、检查、调查活动。受理人民群众对“一府两院”及其工作人员的申诉和意见；

(十)加强同“一府两院”的工作联系，了解工作情况；负责本会对外联系工作；

(十一)组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯、管理印鉴；

(十二)组织起草以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传报道本会的重要活动和工作成就；

(十三)组织机关的学习，承办常委会会议和主任会议交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部分2019年年末编制人数26人，其中行政编制24人，事业编制3人；年末实有人数57人，其中在职人员29人，离休人员1人，退休人员27人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计946.18万元，其中上年结转和结余3.13万元，较上年下降10.87%；本年收入合计940.05万元，较上年增长24.61%，主要原因是：财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入943.05万元，占总收入99.67%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）3.13万元，占0.33%。

二、支出决算情况说明

  本部门2019年度支出总计946.18万元，其中本年支出合计940.31万元，较上年增长21.89%，主要原因是：奖金发放；年末结转和结余5.88万元，较上年增加46.77%，主要原因是：部分奖金由财政保障。

本年支出的具体构成为：基本支出940.31元，占100%；项目支出0元，占0 %；事业单位经营支出0元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为793.84万元，决算数为940.31元，完成年初预算的118.45%，主要原因是：奖金发放增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为758.92元，决算数为845.01元，完成年初预算的111.34%；公共安全支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成年初预算的0%。

按经济分类科目分：工资福利支出709.44万元，较上年增加23.02%，主要原因是：奖金发放增多，人员增加；商品和服务支出99.91万元，较上年增加25.42%，主要原因是：组织了人大常委会组成外出学习培训；对个人和家族补助支出44.9万元，较上年下降82.41%，主要原因是：支出减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费99.91万元。其中：办公费9.51万元，印刷费6.06万元，咨询费0元，差旅费0.53万元，会议费4.74万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为6.73万元，决算数为3.34万元，完成预算的50.37%，决算数较上年下降50.3%，其中：

(一)因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%；

(二)公务接待费支出年初预算数为2.1万元，决算数为1.11万元，完成预算的52.86%，决算数较上年增长下降47.14%。主要原因是：外地来人学习减少；

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.23万元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为4.63万元，决算数为2.23万元，完成预算的51.84%，决算数较上年减少51.84%。

六、政府采购情况。2019年人大机关政府采购支出2.95万元 ，主要用于办公设备的添置，有办公桌椅、沙发等设施年久无法使用。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日。本部门按公务用车改革方案，留有应急车辆2辆，主要用于外出调研考察应急使用。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。项目资金的使用较好的保障了我区第十五届四次人代会的召开、常委会会议的召开、代表培训、代表活动、代表视察、立法调研、执法检查、信访工作、工作评议等工作的顺利开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金；

二、其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入；  
三、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费；

四、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。