九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）2022年部门预算

目 录

第一部分浔阳区老年大学概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分浔阳区老年大学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　浔阳区老年大学2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分 浔阳区老年大学概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

浔阳区老年大学是一所面向浔阳区老同志和社会老年朋友开放的老年学府。学校以“增长知识、陶冶情操、丰富生活、增进友谊、服务社会”为办学宗旨、以“炳烛笃学、求乐至善”为校训。秉承“求知、达观、和谐、康乐”的校风，倡导“学教同乐、宽松有序、谦和互助”的学风，凭借优秀的师资团队和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务，努力将浔阳区老年大学打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园。

（二）部门预算编制的原则

1、坚持依法预算原则。部门预算的编制，以《预算法》为准则，以现行财政政策、开支范围和开支标准以及区委区政府相关文件为依据，不断建立健全财政支出制度体系，规范预算编制和安排，推进财政保障均等化。

2、坚持全面完整的原则。部门（单位）的各项收支要全面、完整地纳入部门预算，不得在预算之外留有任何收支项目。坚持预算内外资金、结余资金有机衔接，收支统一管理，统筹安排。

3、坚持零基预算原则。按照“人员经费按政策、公用经费按定额、项目支出按财力”的要求，从实际出发，按实编制部门预算。

二、机构设置及人员情况

2022年纳入本部门预算编制范围的浔阳区老年大学编制数3人，其中实有借调人数　6人，退休人数　0人。

第二部分　浔阳区老年大学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年浔阳区老年大学收入预算总额为123.39万元，比上年预算增加了76.89万元；原因是上年非税收入未纳入预算，其中本年财政拨款收入75万元（含教育收费40万元）；其他收入38.53万元；上年结转（结余）9.86万元。

（二）支出预算情况

2022年浔阳区老年大学支出预算总额为123.39万元，占支出预算总额的100％，比上年预算增加了76.89元。原因是原因是上年非税收入未纳入预算

按资金性质划分：一般公共预算资金75万元，其他资金38.53万元，上年结转一般公共预算资金9.86万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出123.39万元，占支出预算总额的100％，比上年预算支出增加了76.89万元。

按支出经济分类划分：　本年工资福利支出62.74万元，占本年支出预算总额的50.84％，比上年预算支出增加了51.24万元；本年商品和服务支出56.65万元，占本年支出预算总额的45.91％，比上年预算支出增加了31.65万元；本年其他资本性支出4万元，占本年支出预算总额的3.25％，比上年预算支出减少了6.00万元。　

按功能科目分类；老年福利113.53万元，占支出总额的100％。

按项目支出分类：基本支出9.86万元，占总支出的8.00％；项目支出113.53万元，点总支出的92.00％。

（三）财政拨款支出情况

2022年浔阳区老年大学财政拨款支出预算75.00万元，占支出预算总额的60.78％，具体支出情况是：　一般公共服务支出75万元，比上年预算支出增加了28.50万元。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位无国有资本经营，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算56.65万元，占本年支出预算总额的45.91％，比上年预算支出增加了31.65万元。公用经费类9.62万元，其他商品和服务费用9.62万元。项目经费类47.03万元，其中办公费14万元；维修（护）费21.03万元；培训费1万元；其他商品和服务支出11万元。

（七）政府采购情况

2022年浔阳区老年大学政府采购总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）浔阳区老年大学项目情况说明

1．老年教育经费项目

1）项目概述：老年教育经费。

2）立项依据：为老年朋友提供文化乐园和精神家园。

3）实施主体：九江市浔阳区老年大学。

4）实施方案：凭借优秀的教师团队和完善的教学设施为老年朋友提供高品质的服务。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：安排预算资金75万元。

7）绩效目标和指标：

数量指标：聘用教师人数36人，开设教学班64年。

质量批标：硬软件设施合格率100％，上课完成率100％。

时效指标：按时完成各项课程。

成本指标：严格控制成本不超支。

社会效益：丰富老年人的业余生活，为老年人提供良好的学习环境。

可持续影响：提升老年人的生活指数和幸福指数。

满意度：老年人的满意度大于95％。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年浔阳区老年大学“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，

公务接待费0万元，

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元

第三部分 浔阳区老年大学2022年部门预算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）老年福利支出：反映对老年人提供福利服务方面的支出。