浔阳区老干部局2023年部门预算

目  录

第一部分 浔阳区老干部局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区老干部局 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区老干部局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

浔阳区老干部局2023年部门预算

第一部分 浔阳区老干部局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和市、区委有关规定，研究制定加强全区老干部工作的目标、任务和措施，并组织贯彻落实。

（二）负责离休干部政治待遇的落实工作；指导离退休干部党支部建设和思想政治工作；建立和完善离退休干部政治待遇的各项制度，并对落实情况进行督促检查。

（三）负责离休干部生活待遇的落实工作；对离休干部离休费、医药费保障机制及各项政策性补贴落实情况进行监督检查；组织协调离休干部保健、健康休养等工作；负责离休干部易地安置工作。

（四）及时掌握了解老干部的思想状况和要求；

（五）负责对生病住院的副处级以上离退休干部探望慰问；

（六）指导区关心下一代工作委员会办公室的工作。

二、机构设置及人员情况

1、纳入本部门2023年预算编制单位：1个，浔阳区老干部局（含浔阳区关工委）。

2、编制数8人，其中：行政编4人、事业编4人；实有人数14人，其中：在职7人（行政4人、事业3人）、退休7人。

第二部分 浔阳区老干部局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年浔阳区老干部局收入预算总额为220.52万元,较上年预算安排增加70.42万元，人员增加相应预算安排资金增加;财政拨款收入218.33万元,较上年预算安排增加68.23万元，人员增加相应预算安排资金增加;其他收入2.19万元,较上年预算安排增加2.19万元。

(二)支出预算情况

2023年浔阳区老干部局支出预算总额为220.52万元,较上年预算安排增加70.42万元，人员增加相应支出安排资金增加;其中：

按支出项目类别划分：基本支出156.28万元,较上年预算安排增加77.99万元;其中：工资福利支出142.14万元,商品和服务支出13.25万元,对个人和家庭的补助0.89万元;项目支出64.24万元,较上年预算安排减少7.57万元;其中：工资福利支出8.00万元,商品和服务支出44.54万元,对个人和家庭的补助11.70万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出207.62万元,较上年预算安排增加57.81万元;社会保障和就业支出12.89万元,较上年预算安排增加12.61万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出150.14万元,较上年预算安排增加81.03万元;商品和服务支出57.79万元,较上年预算安排增加8.09万元;对个人和家庭的补助12.59万元,较上年预算安排减少18.69万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年浔阳区老干部局财政拨款支出预算总额218.33万元,较上年预算安排增加68.23万元，人员增加相应支出资金增加;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出205.43万元,社会保障和就业支出12.89万元。

按支出项目类别划分：基本支出156.28万元,较上年预算安排增加77.99万元;其中：工资福利支出142.14万元,商品和服务支出13.25万元,对个人和家庭的补助0.89万元。项目支出62.05万元，较上年预算安排减少9.76万元;其中：工资福利支出8.00万元,商品和服务支出42.35万元,对个人和家庭的补助11.70万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算13.25万元，比2022年预算增加1.96万元，增长17.36%。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额0万元，其中: 政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)离退休干部走访活动费项目情况说明

1）项目概述：该项目资金用于离退休干部走访、老干部书画展、老干部参观调研等活动、住院及其他慰问等事宜。

2）立项依据：九老字【2017】4号、关于 2023年春节前区领导同志带队走访慰问活动安排的通知

3）实施主体：中共浔阳区委老干部局

4）实施方案：上门走访慰问老干部,征询老干部意见建议;加强政治引领,传承红色基因;树立问题导向,大兴调研之风;加大培训力度,提升工作人员素质;细化预算经费,充分合理利用经费。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：14万元

7）绩效目标:资金使用率100%。保障老干部走访经费充足,参观调研活动顺利进行。指标如下:

①数量指标:春节走访（人次）>=90，

           组织离退休支部参观学习（次）>=12

②质量指标:走访及时，老干部满意(%)>=95%;

③时效指标:资金到位率100%;

④成本指标:离退休干部走访活动费(万元)≤14;

⑤社会效益指标:老干部参加活动，丰富老干部的退休生活,提升身心健康，传递社会正能量,促进社会和谐发展;

⑥满意度指标:老干部满意度(%)>=98%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年浔阳区老干部局"三公"经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 浔阳区老干部局2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。