九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）2023年部门预算

目 录

第一部分　浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）2023年部门预算

第一部分　九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

浔阳区老年大学是一所面向浔阳区老同志和社会老年朋友开放的老年学府。学校以“增长知识、陶冶情操、丰富生活、增进友谊、服务社会”为办学宗旨、以“炳烛笃学、求乐至善”为校训。秉承“求知、达观、和谐、康乐”的校风，倡导“学教同乐、宽松有序、谦和互助”的学风，凭借优秀的师资团队和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务，努力将浔阳区老年大学打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园

（二）部门预算编制的原则

1、坚持依法预算原则。部门预算的编制，以《预算法》为准则，以现行财政政策、开支范围和开支标准以及区委、区政府相关文件为依据，不断建立健全财政支出制度体系，规范预算编制和安排，推进财政保障均等化。

2、坚持全面完整的原则。部门（单位）的各项收支要全面、完整地纳入部门预算，不得在预算之外留有任何收支项目。坚持预算内外资金、结余资金有机衔接，收支统一管理，统筹安排。

3、坚持零基预算原则。按照“人员经费按政策、公用经费按定额、项目支出按财力”的要求，从实际出发，按实编制部门预算。

二、机构设置及人员情况

浔阳区老干部活动中心（老年大学）编制数3人，其中实有借调人数　6人，退休人数0人。

第二部分　九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）收入预算总额为70.00万元，较上年预算安排减少53.39万元；财政拨款收入70.00万元，较上年预算安排减少5.00万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少38.53万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少9.86万元。

（二）支出预算情况

2023年九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）支出预算总额为70.00万元，较上年预算安排减少53.39万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出0.00万元；项目支出70.00万元，较上年预算安排减少43.53万元；其中：工资福利支出35.00万元，商品和服务支出28.00万元，资本性支出7.00万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出70.00万元，较上年预算安排减少53.39万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出35.00万元，较上年预算安排减少27.74万元；商品和服务支出28.00万元，较上年预算安排减少28.65万元；资本性支出7.00万元，较上年预算安排增加3.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）财政拨款支出预算总额70.00万元，较上年预算安排减少5.00万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出70.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出0万元，较上年预算安排增加0万元；项目支出70.00万元，较上年预算安排减少5.00万元；其中：工资福利支出35.00万元，　　

商品和服务支出28.00万元，资本性支出7.00万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额7万元，其中：　政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，　政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，　部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）老年教育经费项目情况说明

1）项目概述

老年教育经费。

2）立项依据

为老年朋友提供文化乐园和精神家园。

3）实施主体

九江市浔阳区老年大学。

4）实施方案

凭借优秀的教师团队和完善的教学设施为老年朋友提供高品质的服务。

5）实施周期

一年

6）年度预算安排

安排预算资金30万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）＂三公＂经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分　九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。