浔阳区老干部局2022年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区老干部局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区老干部局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区老干部局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区老干部局概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府的有关文件规定，本部门的主要职责:贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和市、区委有关规定;负责离休干部政治待遇的落实工作;指导离退休干部党支部建设和思想政治工作;指导区关工委办公室在区关心下一代工作委员会的领导下，负责区关工委文秘和财务等日常工作，指导、协调、督促、检查全区关工委工作，负责办理区关工委领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本部门2022年部门预算编制范围的区级预算单位具体构成2个（老干部局、关工委）；中共九江市浔阳区委老干部局（关工委），编制人数9人、实有人数7人、停薪留职0人、在校学生数0人、退休人数6人。

第二部分  浔阳区老干部局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入经费总合计:150.10万元，较上年减少16%。

1、预算内经费拨款收入合计:150.10万元，其中行政运行经费拨款(补助)收入:149.81万元，较上年减16.02%，因预算支出资金（奖金）调整;行政单位退休收入:0.28万元，因离退休奖金未编入预算，减少较大;上年结转:0万元。

2、上级补助专项资金收入合计:0元。

3、非税收入合计:0 元。

(二)支出预算情况

2022年支出预算总额为150.10万元，较上年减少16%。其中:

1、 按支出经济分类：

基本支出78.29万元，占预算52.16%：①工资福利支出66.71万元，主要是在职基本工资:24.66万元，较上年增加18.05%，主要原因是人员增加;津贴补助:19.37万元，较上年增加16.34%;社会保障缴费:12.01万元，较上年减少7.26%;住房保障支出10.59万元，较上年增加140.14%等。②商品和服务支出11.29万元；③对个人和家庭的补助:0.28万元，较上年减少8.64万元。

项目支出71.81万元，占预算47.84%： ①工资福利支出2.4万元；②商品和服务支出38.41万元；对个人和家庭的补助:31万元。

2、按支出功能分类：行政运行149.81万元，较上年减少16.02%；行政单位离退休0.28万元，较上年减少8.64万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年浔阳区老干部局财政拨款支出预算150.10万元，占支出预算总额的100%，较上年减少16%。具体支出情况是: 一般公共服务支出127.21万元，占财政拨款支出的84.75%，较上年减少21.14%;社会保障和就业支出12.01万元，占财政拨款支出的8%，较上年减少7.26%;住房保障支出10.59万元，占财政拨款支出的7.06%，较上年增长140.14%；行政单位离退休0.28万元，占财政拨款支出的0.19%，较上年减少8.64万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 11.29 万元，比2021年预算减少68.34万元，下降85.82%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费3万元、邮电费1万元、差旅费0.5万元、培训费0.5万元、福利费3万元、日常维修费0.3万元以及其他费用2.99万元。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无 。

(九)老干部局项目情况说明

1.离退休干部走访活动费

1）项目概述：离退休干部走访活动费

2）立项依据：九老字【2017】4号、关于 2022年春节前区领导同志带队走访慰问活动安排的通知

3）实施主体：中共浔阳区委老干部局

4）实施方案：走访慰问离退休干部、组织离退休干部参观学习、组织书画展等

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：18万元

7）绩效目标和指标：

产出指标

数量指标：全年走访慰问不少于95人次；参观学习不少于12

次；组织协会开展活动5次。

质量指标：走访慰问、开展活动及时，老干部满意。

时效指标：年度内完成目标任务。

成本指标：离退休干部走访活动费18万元。

效益指标

社会效益：老干部参与活动，提升身心健康，传递社会正能量。

可持续影响：通过参与离退休干部活动，提升老干部身心健康，

感受党和政府的关心关爱。

满意度

满意度：离退休干部满意度 = 100%

2.青少年关爱基金

1）项目概述：青少年关爱基金

2）立项依据：九办发〔2020〕1号中共九江市委办公室九江市人民政府办公室印发《关于加强和发进新时代关心下一代工作的意见》的通知；九关工委字〔2020〕2号关于进一步落实基层关工委工作经费的通知。

3）实施主体：浔阳区关心下一代工作委员会

4）实施方案：走访慰问辖区困难青少年家庭，20万元；

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：20万元

7）绩效目标和指标：青少年关爱基金20万元；

产出指标

数量：帮扶困难青少年>=50人；

质量：资金到位及时率=100%，资金执行率=100%；

成本：青少年关爱基金20万元；

效益指标

社会效益：资助困难青少年家庭，助力青少年健康成长；

可持续影响：培养青少年“感恩党”“听党话”“跟党走”，增

强青少年爱国主义情怀；帮助困难青少年家庭，使更多青少年

完成学业，为社会培养更多的人才；

满意度：受益青少年满意度>=90%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区老干部局“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：厉行节约。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行八项规定。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行八项规定。

第三部分  浔阳区老干部局2022年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。