浔阳区科协2022年度决算公开

九江市浔阳区科学技术协会2022年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区科学技术协会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 九江市浔阳区科学技术协会部门概况

一、部门主要职责

九江市浔阳区科学技术协会（简称浔阳区科协）是中共浔阳区委领导下的人民团体，是区政协的组成单位，是党和政府联系科技工作桥梁纽带，是发展科学技术事业的重要力量。科协工作既是科技工作的重要组成部分，也是党的群众工作的重要组成部分。其主要职责是：

1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

2、制定全市科协系统科普工作规划并组织实施。牵头实施《全民科学素质纲要》，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，面向农民开展农村实用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普志愿者队伍建设。

3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才;开展科技工作者继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对下级科协进行业务指导。

8、承担区委、区政府及上级科协交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：九江市浔阳区科学技术协会（本级）。

本部门2022年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：九江市浔阳区科学技术协会2022年度金额单位：万元

收入决算表

公开02表

编制单位：九江市浔阳区科学技术协会2022年度金额单位：万元

支出决算表

公开03表

编制单位：九江市浔阳区科学技术协会2022年度金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：九江市浔阳区科学技术协会2022年度金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：九江市浔阳区科学技术协会2022年度金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：九江市浔阳区科学技术协会2022年度金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：九江市浔阳区科学技术协会2022年度金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：九江市浔阳区科学技术协会2022年度金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：九江市浔阳区科学技术协会2022年度金额单位：万元

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：九江市浔阳区科学技术协会2022年度单位：台、辆、套

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计292.38万元，其中年初结转和结余0.2万元，较2021年减少8.03 万元，下降 97.57%；本年收入合计292.18万元，较2021年增加 86.64 万元，增长 42.15% ，主要原因是：区级科普专项经费有所提高。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入273.08万元，占93.46%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入19.1万元，占6.54%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计292.38万元，其中本年支出合计281.04万元，较2021年增加67.48万元，增长31.60%，主要原因是：区级科普专项经费有所提高；年末结转和结余11.35万元，较2021年增加11.15万元，增长5575.00%，主要原因是：按照中央要求减少支出。

本年支出的具体构成为：基本支出201.69万元，占71.77%；项目支出79.35万元，占28.23%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为142.77万元，决算数为273.08万元，完成年初预算的191.27%。其中：

（一）科学技术支出支出年初预算数为142.64万元，决算数为258.4万元，完成年初预算的181.16%，主要原因是：区级科普专项经费有所提高。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为0.13万元，决算数为14.68万元，完成年初预算的11292.31%，主要原因是：区级科普专项经费有所提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出193.73万元，其中：

（一）工资福利支出137.63万元，较2021年减少32.53 万元，下降19.12% ，主要原因是：绩效改革，减少奖金支出。

（二）商品和服务支出12.09万元，较2021年减少13.32 万元，下降52.42% ，主要原因是：本年度委托业务费减少较多。

（三）对个人和家庭补助支出44.01万元，较2021年增加37.64万元，增长590.89% ，主要原因是：本年度生活补贴较上年有 所增加。。

（四）资本性支出0万元，较2021年下降4.0 万元，净下降 ，主要原因是：本年度办公设备采购较上年相比基本相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.21万元，决算数为0.21万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年增加0.00 万元，增长0.00%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降) ，主要原因是与上年决算数相同。决算数较全年预算数增加的主要原因是：与上年决算数相同。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：与上年决算数相同。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.21万元，决算数为0.21万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年决算数相同。决算数较全年预算数增加的主要原因是：与上年决算数相同。全年国内公务接待2批，累计接待17人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：百场科普招待及 下基层招待老科学家。。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降) ，主要原因是与上年决算数相同，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：与上年决算数相同；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降) ，主要原因是与上年决算数相同，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：与上年决算数相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出12.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少17.32 万元，下降58.89% ，主要原因是(可多选)：办公设施设备购置经费减少;资产运行维护支出减少;信息系统运行维护支出减少;

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其它用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金79.35万元，占项目支出总额的100%。

组织对科普专项工资等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出273.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，预算资金充分使用，项目完成优秀、遵守廉政规定、加强监督检查。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。(反映2022年度区级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。)

一、部门项目绩效目标情况

（一）项目总体概况

浔阳区科协2022年申请设立了8个项目，年初预算合计81.35万元，年中追加调整增加了合计0万元，全年预算数合计81.35万元，全年执行数合计79.35万元。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围

1. 绩效自评目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。

（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。

（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。

（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2.绩效自评对象

专项业务管理状况，专项资金使用管理状况。

3.绩效自评范围

项目范围：专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2022年1月1日至2022年12月31日

（二）绩效自评原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效自评原则

（1）科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

3.评价方法

文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效自评工作过程

1.前期调研

了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2021年预决算报表等与本项目相关的文件资料。

2.文件研读

在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据浔财字〔2022〕3号文《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工的通知》的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。

3.绩效自评指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。

4.分析评价并形成报告

根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

三、综合评价结论

本次部门开展绩效自评项目全年预算数81.35万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为79.35万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例97%，自评价加权平均分99分，自评价结果“优”，详见《2022年度区级部门预算项目绩效自评情况汇总表》及各项目《项目支出绩效自评表》。中共浔阳区委统战部2022年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况：项目资金及时到位。

2.项目资金执行情况：人才发展执行率60%，科技装箱资金执行率100%，市级科普专项资金100%，基层科普行动计划执行率100%。

3.项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

(二)总体绩效目标完成情况分析

自评价加权平均分99分，自评价结果：优秀。

(三)绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标：组织开展科普活动5次；

走访慰问科普工作者15人次；

(2)质量指标：各科普活动完成率100%；

活动场所卫生达标100%

项目活动实际效果达到预期100%

(3)时效指标：预算资金下达效率,完成及时率100%。

(4)成本指标：实际支出在预算范围之内，成本控制率≤100%。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益：维护侨胞合法权益，确保新的社会阶层人士、党外知识分子非公经济人士合法权益；协调社会关系、维护社会稳定发展；优化营商环境；积极引导宗教与社会主义社会相适应。

(2)可持续影响：促进宗教界及社会和谐稳定；团结侨胞和维护侨益；增强企业发展的信心，提升了民营经济企业家获得感；不断支持民主党派加强自身建设，切实推动各党派工作健康发展。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

与绩效目标无偏差。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

绩效自评表如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开基层科普工作项目部门评价报告。(部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》)

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

第五部分 附件

科协部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34）号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发<浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展2022年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.职责职能

九江市浔阳区科学技术协会（简称浔阳区科协）是中共浔阳区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作桥梁纽带，是发展科学技术事业的重要力量。科协工作既是科技工作的重要组成部分，也是党的群众工作的重要组成部分。其主要职责是：

1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

2、制定全市科协系统科普工作规划并组织实施。牵头实施《全民科学素质纲要》，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，面向农民开展农村实用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普志愿者队伍建设。

3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才;开展科技工作者继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对下级科协进行业务指导。

8、承担区委、区政府及上级科协交办的其他事项。

2.组织架构、人员及资产

（1）组织架构：科协是区委部门，为正科级单位，内设机构：办公室、业务股。设书记1名，主席1名，副主席1名，党组成员1名。

（2）人员情况：核定机关行政编制7名，现实有人数6名，工勤编制1名，现实有人数1名。退休人员3名。

（3）资产情况：2022年固定资产总额：8.48万元（其中：通用设备6.1万元；家具、用具、装具及动植物2.38万元）。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

今年以来，浔阳区科协在区委、区政府的正确领导下，在省、市科协的精心指导下，全面贯彻落实党的十九大、二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“四服务一加强”的工作定位，深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，切实加强“基层科普行动计划”的有效实施，促进全区科普工作上台阶、上水平作出了积极贡献，

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1.按照年初预算编制情况执行资金计划。

2.确保本单位干部职工工资、社保、医保等及时发放到位。

3.确保单位公用经费及时到位，维护日常工作正常开展。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2022年以来，本单位先后三次开展领导班子会讨论制定了科协绩效管理方案，由魏晓红担任组长，加强监督，不断提高绩效管理水平。

（五）当年部门预算及执行情况。

科协2022年全年完成一般公共预算财政拨款收入273.08万元，其他收入19.1元，年初结转 0.2万元，合计292.38万元。全年完成预算支292.38元，年末资金结余0万元。

2022年支出决算数292.38万元，包括基本支出、项目支出，具体支出明细如下：

基本支出：2022年基本支出决算数为201.69万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出138.85万元、商品和服务支出96.96万元、对家庭和个人补助支出44.56万元、资本性支出0.66万元。

项目支出：2022年项目支出决算数为79.35万元。

“三公”经费支出。2022年“三公经费”预算数为 0.21万元，决算支出数为0.21万元，其中:因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行维护费 0万元，公务接待费 0.21万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

数量指标：开展科技服务活动次数7次；“科普大篷车”进校园巡展参与人数1500人次；“百场科普报告下基层”大型科普报告会8场；“科普中国”APP全区注册数6542人。

2、质量方面：“科普中国”APP传播量6万多；“中国科普”APP科普员注册率100%。

3、时效指标：工作完成情况都按时完成。

4、成本指标：成本控制率98.85%。

（二）履职效果情况：

社会效者搭益指标：全面推进深化改革试点工作，重点打造浔阳亮点。强化人才队伍建设,为科技工作建服务平台。

（三）社会满意度及可持续性影响 ：

可持续影响：不断加强科学技术普及教育，提高青少年的科学素质。激发全市广大科技工作者的荣誉感、自豪感、责任感。

社会满意度：群众满意度100%

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

执行电子卖场采购率不达标，采购制度执行的不到位。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强领导、提高认识，建立健全绩效管理长效工作机制；2.加强财务人员业务知识及技能培训力度，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果根据要求公开。