浔阳区科协2023年部门预算

目  录

第一部分 浔阳区科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区科学技术协会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 浔阳区科学技术协会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市浔阳区科学技术协会概况

一、部门主要职责

九江市浔阳区科学技术协会（简称浔阳区科协）是中共浔阳区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作桥梁纽带，是发展科学技术事业的重要力量。科协工作既是科技工作的重要组成部分，也是党的群众工作的重要组成部分。其主要职责是：

1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

2、制定全市科协系统科普工作规划并组织实施。牵头实施《全民科学素质纲要》，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，面向农民开展农村实用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普志愿者队伍建设。

3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才;开展科技工作者继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对下级科协进行业务指导。

8、承担区委、区政府及上级科协交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本部门2023年编制人数8人，其中行政编制8人；年末实有人数10人，其中在职人员7人，退休人员3人。无二级单位。

第二部分  九江市浔阳区科学技术协会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市浔阳区科学技术协会收入预算总额为197.72万元,较上年预算安排增加54.95万元，主要原因是:养老基数增加，收入预算增加;财政拨款收入185.78万元,较上年预算安排增加43.01万元，主要原因是:养老基数增加，财政拨款收入增加;其他收入11.40万元,较上年预算安排增加11.40万元，主要原因是:增加上级预算项目，其他收入增加;上年结转（结余）0.53万元,较上年预算安排增加0.53万元，主要原因是:厉行节约，结余增加。

(二)支出预算情况

2023年九江市浔阳区科学技术协会支出预算总额为197.72万元,较上年预算安排增加54.95万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出154.82万元,较上年预算安排增加47.05万元，主要原因是:养老基数增加，工资福利经费增加;其中：工资福利支出140.33万元,商品和服务支出14.23万元,对个人和家庭的补助0.25万元;项目支出42.90万元,较上年预算安排增加7.90万元，主要原因是:增加购买科普设备专项;其中：工资福利支出1.00万元,商品和服务支出36.90万元,资本性支出5.00万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出191.46万元,较上年预算安排增加48.82万元，主要原因是:养老基数增加，科学技术支出增加;社会保障和就业支出6.25万元,较上年预算安排增加6.12万元，主要原因是:养老基数增加，社会保障经费增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出141.33万元,较上年预算安排增加50.07万元，主要原因是:养老基数增加，工资福利经费增加;;商品和服务支出51.13万元,较上年预算安排减少0.25万元，主要原因是:厉行节约，减少支出;对个人和家庭的补助0.25万元,较上年预算安排增加0.12万元，主要原因是:退休人员增加，增加独子费支出1200元;资本性支出5.00万元,较上年预算安排增加5.00万元，主要原因是:购买科普设备。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区科学技术协会财政拨款支出预算总额185.78万元,较上年预算安排增加43.01万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;

按支出功能科目划分：科学技术支出179.53万元,社会保障和就业支出6.25万元。

按支出项目类别划分：基本支出154.28万元,较上年预算安排增加46.51万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;其中：工资福利支出139.80万元,商品和服务支出14.23万元,对个人和家庭的补助0.25万元。项目支出31.50万元，较上年预算安排减少3.50万元，主要原因是:厉行节约，减少支出;其中：工资福利支出1.00万元,商品和服务支出25.50万元,资本性支出5.00万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算14.26万元，比2022年预算减少2.52万元，下降15%。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额1.8万元，其中: 政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)科普专项经费项目情况说明

（1）项目概述

在全区范围内开展多种形式的科普活动，面向广大人民群众和青少年，形成更加完善的科普工作机制，在科技教育、传播与普及，公众获取科学技术知识渠道，公众对科学技术的态度，公众运用科学技术处理实际问题、参与公共事务的能力等方面有大幅提升。

（2）立项依据

进一步推进基层科普服务公平普惠，持续提升我区公民科学素质，夯实科技创新的社会基础，助力我区高质量发展，根据中国科协、财政部《关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见》（科协发普字【2017】45号）及省科协《关于进一步做好江西省基层科普行动计划工作的通知》（赣科协字【2020】31号）精神，进一步实施好基层科普行动计划。

（3）实施主体

项目由浔阳区科学技术协会组织实施，街道协同实施。

（4）实施方案

1.基层科普组织建设。支持社区科普组织建设及农民专业技术合作组织转型升级，支持科技类社会团体面向基层开展的各类公益科普活动。   

2.科普信息化建设。科普中国、赣鄱科普大讲堂等优质科普资源宣传推广、渠道建设工作经费，科普信息员队伍建设以及传播分享表彰奖励。

3.科普阵地建设。给予专业科普场馆、科普教育基地、科普示范基地、科普示范社区、科普e站等基层科普阵地面向公众开放服务，运行维护补助。

4、科普队伍建设。组建科技志愿服务队伍和开展科技志愿服务活动。

5、科普活动开展。组织开展促进公民科学素质提升的培训、讲座等各类科普活动。

6、科普工作专项奖补。科普示范社区以及支持开展科技志愿服务活动。     

（5）实施周期

本项目为2023年项目。

（6）年度预算安排

项目申请31.5万元，由财政全额拨款。

七）绩效目标和指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区科学技术协会"三公"经费财政拨款安排0.21万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.21万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 九江市浔阳区科学技术协会2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

科学支出是指国家用于发展和促进各种科学研究事业的经费支出，主要有：国有自然科学、社会科学研究机构的经费拨款或补助，附属于高等院校或部门的研究机构的经费拨款或补助，重要科研项目的研究试验开发费用。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要 包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退 休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、 其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。