浔阳区科协2021年部门预算

目   录

第一部分 浔阳区科协概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区科协2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区科协2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《项目支出绩效目标表》

十二、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区科协概况

一、部门主要职责

九江市浔阳区科学技术协会（简称浔阳区科协）是中共浔阳区委领导下的人民团体，是区政协的组成单位，是党和政府联系科技工作桥梁纽带，是发展科学技术事业的重要力量。科协工作既是科技工作的重要组成部分，也是党的群众工作的重要组成部分。其主要职责是：1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。2、制定全市科协系统科普工作规划并组织实施。牵头实施《全民科学素质纲要》，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，面向农民开展农村实用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普志愿者队伍建设。3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。4、引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。5、表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才；开展科技工作者继续教育和培训工作。6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。8、承担区委、区政府及上级科协交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2021年编制人数6人，其中行政编制6人；年末实有人数11人，其中在职人员8人，退休人员3人。

三、2021年部门预算收支情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年浔阳区科协收入预算总额为180.86万元，其中：财政拨款收入175.36万元，占收入预算总额的96.96％；上年结转5.5万元，占收入预算总额的3．04％，较上年减少90.65％。本年度本着厉行节约的原则，财政预算公务费、科普经费有所减少，收回部分上年结转经费，但增加了人员工资福利支出上的奖励金。

（二）支出预算情况

2021年浔阳区科协支出预算总额为180.86万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出180.86万元，占支出预算总额的100％，包括工资福利支出143.85万元、商品和服务支出24.22万元、对个人和家庭的补助支出4.79万元、其他资本性支出8万元。较上年有所减少。本年度本单位本着勤俭节约的原则，压缩办公开支，但财政局在人员工资福利支出上奖励金做到保障，所以工资福利有所提高。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出176.07万元，占支出预算总额的 97.35％；社会保障和就业支出4.79万元，占支出预算总额的2.65％。保障人员的工资福利支出，所以工资福利有所提高。本年本单位本着勤俭节约的原则，压缩办公开支，但财政局在人员工资福利支出上奖励金做到保障，所以工资福利有所提高。

按支出经济分类划分：工资福利支出143.85万元，占支出预算总额的79.54％；商品和服务支出24.22万元，占支出预算总额的13.39％；对个人和家庭的补助支出4.79万元，占支出预算总额的2.65 ％，资本性支出8万元，占支出预算总额的 4.42％。工资福利有所提高，政府在人员工资福利支出上做到保障。

（三）财政拨款支出情况

2021年浔阳区科协财政拨款支出预算175.36万元，占支出预算总额96.96％，比去年增加了56.49％。具体支出情况是： 一般公共服务170.57万元，占财政拨款支出的97.27％；社会保障和就业支出4.79万元，占财政拨款支出的2.73％。本年度本着厉行节约的原则，压缩公务费开支，但保证科普专项经费的正常，今年在社区科普建设方面，打造四个社区科普E平台。进一步加大科普网格化建设。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年浔阳区科协本级财政拨款运行经费预算175.36万元，比2020年增加63.3万元，增加了56.59％，主要原因是在职人员增加；区级科普专项经费有所提高等。

（六）政府采购情况

2021年浔阳区科协政府采购预算安排8万元，其中政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于打造科普示范社区，及办公室信息中心等设备采购。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，无任何国有资产占有情况。

2021年也无此项预算安排。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理0个，涉及资金0元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2020年浔阳区科协“三公”经费一般公共预算安排0.21万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相等；

公务接待费0.21万元，与上年相等；

公务用车运行维护费0万元，与上年相等。

公务用车购置费0万元，与上年相等。

第三部分  浔阳区科协2021年部门预算表

十二张表（详见附表）

第四部分  名词解释

1、收入科目

（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

2、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。