浔阳区科协2016年部门决算

第一部分  区科协概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 区科协2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  区科协2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  浔阳区科协概况

一、部门主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思

想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技

术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和浔阳区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进

科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

开展民间科学技术交流活动，发展同各省、市、

区科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

开展继续教育和培训工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，编制人数4人，其中行政事业编制4人；实有人数6人，其中：在职人数4人，包括行政人员4人、退休人员2人。

第二部分  浔阳区科协2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计151.29万元，其中上年结转和结余38.76万元，较上年下降30%；本年收入合计112.54万元，较上年增长36.48 %，主要原因是：人员工资正常调级，调整了干部职工的社保基数，中国科协打造金鸡坡街道大塘科普示范社区。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入83.03万元，占总收入54.88%；

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计151.29万元，其中本年支出合计89.74万元，较上年增加30.42 %，主要原因是：2016年打造了金鸡坡街道大塘科普示范社区；2016年严格控制三公经费支出，厉行节约。年末结转和结余61.56万元，较上年增长58.83%，主要原因是：年底中国科协追加拨款打造全国科普示范社区。

本年支出的具体构成为：基本支出89.74万元，占59.31%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为93万元，决算数为89.74万元，完成年初预算的 96.49 %，主要原因是：退休人员工资从2016年11月份列入社保发放 ，致使决算数减少。
    按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为81万元，决算数为70.16万元，完成年初预算的86.62 %；

按经济分类科目分：工资福利支出34.57万元，较上年增长    6.89%，主要原因是：人员工资正常调级；商品和服务支出24.03万元，较上年增长15.92%，主要原因是：2016年打造了金鸡坡街道大塘科普示范社区科普馆及十大品社区；对个人和家庭补助支出18.90元，较上年减少21.8%，主要原因是：退休人员工资从十一月份开始列入到社保。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费24.03万元，较上年增长15.97%，主要原因是：因2016年为打造全国科普示范社区科普馆及十大精品社区，投入了一些运行经费，其中：办公费3.14万元，印刷费5.41 万元，邮电费5.46万元，差旅费0.71万元，维修费0.02万元，公务接待0.83万元，劳务费0.79万元，工会经费0.6万元，公务用车运行费0.72万元，其他交通费0.18万元，其他商品服务6.17万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 3.40万元，决算数为1.55万元，完成预算的 45.59%，决算数较上年减少70.59%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0元，决算数为 0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.68万元，决算数为0.83万元，完成预算的30.97%，决算数较上年减少70.92%。主要原因是：按照厉行节约，同城不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为0.72元，决算数为0.72元 ，决数较上年持平。主要原因是：公车改革，减少公务用车。

六、政府采购支出决算情况说明

本部门2016 年度政府采支出总额 4.32万元，其中：采购货物支出0 万元，政府采购服务支出0.72万元。

六、名词解释 
　　1、收入科目  
　　（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。  
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。  
　　（三）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。     
　　2、支出科目  
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  
　　（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。  
　　（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
　　（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第三部分  浔阳科协2016年部门决算表

（详见附表）02729027096555539935363013526991 (1).XLS