浔阳区科协2017年度部门决算

第一部分 浔阳区科协2017年度部门决算概况

第二部分 浔阳区科协2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明

六、关于政府采购支出说明。

七、名词解释

第三部分 浔阳区科协2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

第一部分  浔阳区科协2017年度部门决算概况

一、部门主要职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和浔阳区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（六）开展民间科学技术交流活动，发展同各省、市、区科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（七）开展继续教育和培训工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，编制人数4人，其中全部补助事业编制4人；实有人数6人，其中：在职人数6人，包括行政人员6人、退休人员2人。

第二部分  浔阳区科协2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2115573.32元，其中上年结转和结余615567.02元，较上年增长39.83%；本年收入合计1500006.3元，较上年增长33.29%。主要原因是：人员工资正常调级，省科协科普流动大篷车活动经费，市科协打造了金鸡坡街道大塘科普示范社区。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1320947.8元，占  总收入62.44%；其他收入179058.5元，占8.46%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2115573.32元，其中本年支出合计1075742.59元，较上年度增长19.87 %；年度末结转和结余   1039830.73元，较上年度增长68.91%；主要原因是：上级配套资金年底才到位。

本年支出的具体构成为：基本支出1075742.59元，占50.85%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为770346元，决算数为989833.79元，完成年初预算的128.49%，主要原因是：人员工资正常调级，省科协在浔阳小学开展了为期二个月的科普大篷车巡展活动。
    按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为770346元，决算数为 979303.21元，完成年初预算的127.13%；

按经济分类科目分：工资福利支出 606830.86元，较上年增长75.53%，主要原因是：人员工资正常调级；商品和服务支出91848.35元，较上年下降28.05 %，主要原因是：节约公用开支。对个人和家庭补助支出220944.58元，较上年增长16.9%，主要原因是：响应了政府文件精神，把各种奖项落实到位。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费91848.35元，较上年下降28.05%，主要原因是： 2017年本着厉行节约的宗旨，减少了机构运行经费的使用。其中：办公费13554.96元，印刷费16182.8 元，手续费10元，邮电费7667.99元，差旅费5479.5元，维修费4720.08元，会议费489元，培训费8790.5元，公务接待362元，劳务费5467元，工会经费8000元，其他商品服务21124.52元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为26785.2元，决算数为362 元，完成预算的 1.35%，决算数较上年减少98.93%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0元，决算数为 0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为26785.2元，决算数为362 元，完成预算的1.35%，决算数较上年减少。主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0元 。

六、政府采购说明

本部门采购办公设备70310元,办公室整体搬迁添置了一些办公桌椅，及三个社区的科普云端设备。

七、名词解释 
　　1、收入科目  
　　（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。  
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。  
　　（三）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。  
   　　2、支出科目  
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  
　　（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。  
　　（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
　　（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第三部分  浔阳区科协2017年部门决算表

（详见附表）

浔阳区科协.XLS