浔阳区科协2015年部门决算

目    录

第一部分  区科协概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 区科协2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  区科协2015年部门决算表

一、收入支出决算总表（从财决01表取数）

二、收入决算表（从财决03表取数）

    三、支出决算表（从财决04表取数）

    四、支出决算明细表（从财决05表取数）

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（从财决07表取数）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（从财决08表取数）

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（从财决09表取数）

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（从财决10表取数）

    九、“三公”经费支出决算表（从附表部门决算相关信息统计表取数）

第一部分  浔阳区科协概况

一、部门主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思

想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技

术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和浔阳区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进

科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（六）开展民间科学技术交流活动，发展同各省、市、

区科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（七）开展继续教育和培训工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，编制人数3人，其中行政编制1人、全部补助事业编制2人；实有人数6人，其中：在职人数4人，包括行政人员4人、退休人员2人。

第二部分  浔阳区科协2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1159962.08元，其中上年结转和结余335403.56元，较上年下降2.71%；本年收入合计824558.52元，较上年增长8.34 %，主要原因是：人员工资正常调级，市科协打造了湓浦街道九龙科普示范社区。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入824558.52元，占  总收入71.08%；

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1159962.08元，其中本年支出合计772404.64元，较上年下降13.52 %，主要原因是：2014年打造了湓浦街道九龙科普示范社区；2015年严格控制三公经费支出，厉行节约。年末结转和结余387557.44元，较上年增长15.55%，主要原因是：年底中国科协追加拨款打造全国科普示范社区。

本年支出的具体构成为：基本支出772404.64元，占66.6%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为413271元，决算数为772404.64元，完成年初预算的187%，主要原因是：人员工资正常调级，市科协打造了湓浦街道九龙科普示范社区。
    按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为332640元，决算数为 682169.68 元，完成年初预算的 205 %；

按经济分类科目分：工资福利支出 323401.56  元，较上年增长18.66%，主要原因是：人员工资正常调级；商品和服务支出 207267.12元，较上年下降58.18%，主要原因是：2014年打造了湓浦街道九龙科普示范社区科普馆及十大品社区；对个人和家庭补助支出 241735.96元，较上年增长66.45%，主要原因是：响应了政府文件精神，把各种奖项落实到位。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 207267.12元，较上年下降58.18%，主要原因是：因2014年为打造湓浦街道九龙科普示范社区科普馆及十大精品社区，大力投入了一些运行经费，2015年本着厉行节约的宗旨，减少了运行经费的使用。其中：办公费21701.9元，印刷费 65011 元，咨询费  8440 元，邮电费5411元，差旅费11854元，维修费400元，培训费740元，公务接待28271元，劳务费3200元，工会经费3997.45元，福利费10000元，公务用车运行费22840.17元，其他交通费11834.3元，其他商品服务13566.3元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 43244.2元，决算数为51111.17 元，完成预算的 118.19%，决算数较上年增长18.19%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0元，决算数为 0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为19786.2元，决算数为28271 元，完成预算的143%，决算数较上年增长43%。主要原因是：增加了老科协经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出22840.17 元，公务用车运行维护费支出年初预算数为23459元，决算数为22840.17元 ，决数较上年下降2.64 %。主要原因是：缩减开支，减少公务用车运行维护费。

第三部分  浔阳区科协2015年部门决算表

（详见附表）浔阳区科协2015年部门决算表.xls