浔阳区纪委监委2020年度部门决算

目    录

第一部分  浔阳区纪委监委概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、解释说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区纪委监委概况

一、单位主要职能

(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对全区党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉; 保障党员的权利。

(三)在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导区委巡察工作领导小组办公室的工作。

(四)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区管的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处 置职责。推动开展廉政教育，对区管的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩 忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责 的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(六)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;组织协调起草、修订全区纪检监察工作制度规定及规范性文件，对有关机关、部门起草的规范性文件草案提出意见。

(八)负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;组织开展纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:机关本级。

本部门2020年年末实有人数77人，其中在职人员66人，离休人员0人，退休人员11人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计1937.93万元，其中年初结转和结余645.06万元，较2019年增加70.9万元，增长12%；本年收入合计1292.87万元，较2019年增加228.27万元，增长21%，主要原因是：纪检监察体制改革，增加转隶人员和其他干部调入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1227.09万元，占95%；其他收入65.78万元，占5%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计1937.93万元，其中本年支出合计1359.62万元，较2019年增加438.18万元，增长48 %，主要原因是：人员增加；年末结转和结余578.31万元，较2019年减少139.01万元，下降19%，主要原因是：人员增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1359.62万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1872.15万元，决算数为1872.15万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1312.09万元，决算数为1312.09万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按预算要求执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为13.71万元，决算数为13.71万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按预算要求执行。

（三）年末财政拨款结转和结余年初预算数为546.36万元，决算数为546.36万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按预算要求执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1325.8万元，其中：

（一）工资福利支出1133.15万元，较2019年增加461.67万元，增长69%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出125.76万元，较2019年增加34.45 万元，增长38%，主要原因是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出22.14万元，较2019年增加17.34万元，增长361%，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出44.75万元，较2019年增加43.41万元，主要原因是新增人员，办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.44万元，决算数为6.52万元，完成预算的88%，决算数较2019年增加1.08万元，增长19 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.1万元，决算数为  0.22万元，完成预算的22%，决算数较2019年减少0.88万元，下降80 %，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待。全年国内公务接待1批，累计接待17人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，本年公车购置数为0辆，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本年未购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为6.34万元，决算数为6.3万元，完成预算的99%，决算数较2019年增加1.96万元，增长45%，主要原因是车辆老旧，维护成本增加，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出170.51万元，较上年决算数增加77.86万元，增长84%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额26.95万元，其中：政府采购货物支出26.95万元。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

  截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出绩效自评、项目绩效运行监控和整体支出绩效评价，2020年，我委实行绩效目标管理项目共1个，为巡察工作经费，共计20万元。

十、解释说明

关于部门决算表中只填报基本支出，无项目支出，但在绩效评价中做了项目评价的情况是由于要求不同造成的数据不一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。