浔阳区纪委监委2021年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区纪委监委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区纪委监委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区纪委监委2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区纪委监委概况

    一、部门主要职责

    （一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。　　

　　（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对全区党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉； 保障党员的权利。　　

　　（三）在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导区委巡察工作领导小组办公室的工作。　　

　　（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区管的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。　　

　　（五）依照法律规定履行监督、调查、处 置职责。推动开展廉政教育，对区管的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩 忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责 的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。　　

　　（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。　　

　　（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修订全区纪检监察工作制度规定及规范性文件，对有关机关、部门起草的规范性文件草案提出意见。　　

　　（八）负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。　　

　　（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；组织开展纪检监察系统干部教育培训工作等。　　

　　（十）完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：机关本级。

    本部门目前编制人数74人，其中行政编制67人，事业编制3人，工勤编制4人；纳入预算实有人数74人，其中在职人员63人，离休人员0人，退休人员11人。

第二部分  浔阳区纪委监委2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2021年浔阳区纪委监委收入预算总额为1329.8万元，较上年减少17%。原因是：财政盘活存量资金。其中：财政拨款收入1156.26万元，占收入预算总额的87%；上年结转收入173.54万元，占收入预算总额的13%。

    (二)支出预算情况

    2021年浔阳区纪委监委支出预算总额为1329.8万元，较上年减少17%。原因是：严格落实过紧日子要求。其中：

    按支出项目类别划分:基本支出1329.8万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出913.67万元、商品和服务支出374.54万元、对个人和家庭的补助支出14.59万元、其他资本性支出27万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出1315.2万元，占支出预算总额的98.91%；社会保障和就业支出14.59万元，占支出预算总额的1.09%。

    按支出经济分类划分:工资福利支出913.67元，占支出预算总额的69%；商品和服务支出374.54元，占支出预算总额的28%；对个人和家庭的补助支出14.59万元，占支出预算总额的1%；其他资本性支出27万元，占支出预算总额的2%。

    (三)财政拨款支出情况

    2021年浔阳区纪委监委财政拨款支出预算1156.26万元，占支出预算总额的87%，较上年增加29%，原因是：财政兜底奖励金。具体支出情况是:一般公共服务1141.67万元，占财政拨款支出的99%；社会保障和就业支出14.59万元，占财政拨款支出的1%。

    (四)政府性基金情况

    我委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2021年部门机关运行费预算295万元，比2020年预算减少97.72万元，减少25%。原因是：落实过紧日子要求，节约支出。

    (六)政府采购情况

    2021年部门政府采购总额27万元，其中:政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   (七)国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日，部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆。

    2021年部门预算安排购置车辆0辆。

    （八）项目绩效目标设置情况

    2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金30万元。

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

    2021年浔阳区纪委监委“三公”经费一般公共预算安排7.44万元。其中：

    公务接待费1.1万元，与上年持平；

    公务用车运行维护费6.34万元，与上年度持平；

    公务用车购置预算为0元，与上年度持平；

    因公出国（境）费用预算为0元，与上年度持平。

第三部分  浔阳区纪委监委2021年部门预算表

    十二张表(详见附表)

第四部分  名词解释

    一、收入科目

    各部门结合实际进行解释。

    (一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

    (四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    (六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

    (七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

    (八)上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    (一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    (二)纪检监察事务:反映纪检、监察方面的支出。

    (三)行政运行:行政单位的基本支出。

    (四)其他纪检监察事务支出:反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

    (五)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    (六)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出

    (七)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

    (八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

    (九)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (十)“三公”经费支出:公务接待、公务用车运行维护以及因公出国(境)费用支出。

浔阳区纪委监委2021年部门预算公开表.xls