浔阳区纪委监委2022年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区纪委监委概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区纪委监委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区纪委监委2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区纪委监委概况

一、部门主要职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。　　

　　（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对全区党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。　　

　　（三）在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导区委巡察工作领导小组办公室的工作。　　

　　（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区管的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。　　

　　（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区管的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。　　

　　（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。　　

　　（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修订全区纪检监察工作制度规定及规范性文件，对有关机关、部门起草的规范性文件草案提出意见。　　

　　（八）负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。　　

　　（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；组织开展纪检监察系统干部教育培训工作等。　　

　　（十）完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算范围的单位共1个，包括：机关本级。

本部门目前编制人数76人，其中行政编制61人，事业编制1人，工勤编制3人；纳入预算实有人数76人，其中在职人员65人，离休人员0人，退休人员11人。

第二部分  浔阳区纪委监委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年浔阳区纪委监委收入预算总额为1030.94万元，较上年减少22%。原因是：严格落实过紧日子要求。其中：财政拨款收入1030.94万元，占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

2022年浔阳区纪委监委支出预算总额为1030.94万元，较上年减少22%。原因是：严格落实过紧日子要求。其中：

按支出项目类别划分:基本支出901.93万元，占支出预算总额的87%，包括工资福利支出622.23万元、商品和服务支出219.11万元、对个人和家庭的补助支出0.59万元、资本性支出60万元；项目支出129.01万元，占支出预算总额的13%，包括商品和服务支出129.01万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1030.35万元，占支出预算总额的99.94%；社会保障和就业支出0.59万元，占支出预算总额的0.06%。

按支出经济分类划分:人员类支出622.82万元，占支出预算总额的60%，其中工资福利支出622.23万元，对个人和家庭的补助支出0.59万元；公用经费支出279.11万元，占支出预算总额的27%，其中商品和服务支出279.11万元；特定目标类支出129.01万元，占支出预算总额的13%，其中商品和服务支出129.01万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年浔阳区纪委监委财政拨款支出预算971.93万元，占支出预算总额的94%，较上年减少16%，原因是：严格落实过紧日子要求。具体支出情况是:一般公共服务支出971.34万元，占财政拨款支出的99.94%；社会保障和就业支出0.59万元，占财政拨款支出的0.06%。

(四)政府性基金情况

无

(五)国有资本经营情况

无

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 279.11万元，比2021年预算减少15.89万元，下降5.39 %。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 60万元，其中:政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆。

2022年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)项目情况说明

2022年我单位实行绩效目标管理的项目共3个，涉及资金70万元。

1.巡察工作专项经费项目

1) 项目概述

配合上级交叉巡察，提升巡察工作质量，有效推进巡察全覆盖与巡察信息化建设

2) 立项依据

（1）浔财预（2021）1号 关于批复2021年部门预算的通知;（2）浔巡发〔2021〕1号 印发《关于十届区委第七轮巡察发现倾向性问题的通报》的通知

3) 实施主体

浔阳区纪委监委

4) 实施方案

子项目1：巡察工作专项经费

全委各业务科室在全区范围内开展的巡察工作经费，按20万元/年的标准核算。

5) 实施周期

3年

6) 年度预算安排

①设备配备 3万元

②培训费用 2万元

③伙食费 7.8万元

④办公耗材 2.6万元

⑤印刷费 1.8万元

⑥其他商品和服务 2.8万元 

7) 绩效目标和指标

目标1：产出指标

数量指标

配合市委交叉巡察 1轮

设备配置 8台

举办巡察业务培训班 2次

培训学员人次 90人次

质量指标

推动巡察工作高质量发展 有效

巡察完成时间 按要求部署完成

时效指标

①保证按规定完成；②保证设备配备及时

目标2：效益指标

①经济效益指标：助推全区经济良性发展；②社会效益指标：保障上级政策和区委部署得到贯彻执行；③生态效益指标：营造风清气正政治生态；④可持续影响指标：持续发挥作用

目标3：满意度指标

①服务群众满意度:100%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区纪委监委“三公”经费一般公共预算安排67.44万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费1.1万元，与上年持平。

公务用车运行维护费6.34万元，与上年持平。

公务用车购置费60万元，比上年增加60万元，主要原因是：旧车报废，无法使用，计划购入3辆新车。

第三部分  浔阳区纪委监委2022年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：本年度从本级财政部门取得的各类财政拨款。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（三）其他交通费用：指本部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

    （四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。