浔阳区纪委监委2018年度部门决算

目    录  

第一部分  浔阳区纪委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区纪委监委部门概况

一、部门主要职能

(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。  

(二)依照党的章程和其他党内法规履行 监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对全区党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉; 保障党员的权利。  

(三)在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导区委巡察工作领导小组办公室的工作。  

(四)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区管的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。  

(五)依照法律规定履行监督、调查、处 置职责。推动开展廉政教育，对区管的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩 忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责 的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。  

(六)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。  

(七)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;组织协调起草、修订全区纪检监察工作制度规定及规范性文件，对有关机关、部门起草的规范性文件草案提出意见。  

(八)负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。  

(九)根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;组织开展纪检监察系统干部教育培训工作等。  

(十)完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:机关本级。

本部门2018年年末编制人数74人，其中行政编制68人，事业编制 3人，工勤编制3人;年末实有人数42人，其中在职人员42人，离休人员0人，退休人员9人。

第二部分  2018年度部门决算表

    浔阳区纪委监委2018年度部门决算公开表.xls

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1301.17万元，其中年初结转和结余668.52万元，较2017年减少186.43 万元，下降14%;本年收入合计632.65万元，较2017年减少68.25万元，下降11%，主要原因是:上年度结余减少;人员减少(转隶干部未列入)。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入511.54万元，占81%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入121.11万元，占19%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1301.17万元，其中本年支出合计727.02万元，较2017年减少92.1万元，下降12.7%，主要原因是:节约支出;年末结转和结余574.15万元，较2017年减少94.37 万元，下降16%，主要原因是收入减少。

本年支出的具体构成为:基本支出727.02万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为749.86万元，决算数为605.91万元，完成年初预算的81%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为749.29万元，决算数为605.83万元，完成年初预算的81%，主要原因是:节约支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为0.57万元，决算数为0.8万元，完成年初预算的140%，主要原因是:转隶干部增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出605.91万元，其中:

(一)工资福利支出489.55万元，较2017年减少78.57万元，下降16 %，主要原因是:发放工资人员减少。

(二)商品和服务支出103.51万元，较2017年减少16.74万元，下降16%，主要原因是:节约支出。

(三)对个人和家庭补助支出2.08万元，较2017年增加1.45万元，增长69%，主要原因是:转隶干部增加。

(四)资本性支出10.78万元，较2017年减少7.82万元，下降72%，主要原因是:办公设备配备较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.14万元，决算数为7.46万元，完成预算的92%，决算数较2017减少0.68万元，下降9 %，其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，与2017年一致。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.78万元，决算数为  1.1万元，共22批次130人，完成预算的62%，决算数较2017年减少0.68万元，下降38%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约经费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出6.36万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，与2017年一致。公务用车运行维护费支出年初预算数为6.36万元，决算数为 6.36万元，完成预算的100%，与上年度持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出114.29万元，较2017年减少24.56万元，下降21%。主要原因是:节约经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额10.78万元，其中:政府采购货物支出10.78万元。授予中小企业合同金额10.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额10.78万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，我部门2018年度无项目支出。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)纪检监察事务:反映纪检、监察方面的支出。

(三)行政运行:行政单位的基本支出。

(四)其他纪检监察事务支出:反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

(五)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(六)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(八)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)三公经费支出:公务接待、公务用车运行维护以及因公出国(境)费用支出。

(十)机关运行经费支出:为保证机关正常运行，而发生的商品和服务支出。