浔阳区纪委监委2019年度部门决算

目    录

第一部分 浔阳区纪委监委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 浔阳区纪委监委概况

一、部门主要职能 

(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。  

(二)依照党的章程和其他党内法规履行 监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对全区党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉; 保障党员的权利。  

(三)在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导区委巡察工作领导小组办公室的工作。  

(四)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区管的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。  

(五)依照法律规定履行监督、调查、处 置职责。推动开展廉政教育，对区管的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩 忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责 的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。  

(六)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。  

(七)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;组织协调起草、修订全区纪检监察工作制度规定及规范性文件，对有关机关、部门起草的规范性文件草案提出意见。  

(八)负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。  

(九)根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;组织开展纪检监察系统干部教育培训工作等。  

(十)完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

二、部门基本情况 

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:机关本级。

本部门2019年年末编制人数74人，其中行政编制67人，事业编制3人，工勤编制4人;年末实有人数68人，其中在职人员68人，离休人员0人，退休人员9人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1638.75万元，其中年初结转和结余574.16万元，较2018年增加337.58万元，增加21 %;本年收入合计1064.6万元，较2018年增加431.95万元，增加69%，主要原因是:纪检监察体制改革，增加转隶人员和其他干部调入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入912.14万元，占99%;其他收入152.46万元，占1%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1638.75万元，其中本年支出合计921.44万元，较2018年增加194.42万元，增加27%，主要原因是:人员增加等;年末结转和结余717.32万元，较2018年增加143.17万元，增加25%，主要原因是:节约支出。

本年支出的具体构成为:基本支出921.44万元，占比100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为662.3万元，决算数为912.14万元，完成年初预算的138%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为661.72万元，决算数为768.98万元，完成年初预算的117%，主要原因是:人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出768.98万元，其中:

(一)工资福利支出671.48万元，较2018年增加181.93万元，增长38%，主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出91.31万元，较2018年减少12.2万元，减少12%，主要原因是:加强内控管理，节约支出等。

(三)对个人和家庭补助支出4.8万元，较2018年增加2.72万元，增加57%，主要原因是:2019年有公积金和社保调标等。

(四)资本性支出1.34万元，较2018年减少9.44万元，减少88%，主要原因是:减少设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为10.11万元，决算数为5.44万元，完成预算的54%，决算数较上年减少2.02万元，下降27%，其中: 

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0元，决算数为 0元，完成预算的0%，决算数较上年(下降)0%。主要原因是:无此项费用。 

(二)公务接待费支出年初预算数为1.1万元，决算数为1.1万元，共7批次85人，完成预算的100%，决算数较上年减少0.68万元，下降39%，主要原因是:厉行节约，严格控制公务接待。 

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.34元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年减少2.02万元，下降32 %。主要原因是:厉行节约。 

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费92.65万元，较上年减少21.63万元，减少19%，主要原因是厉行节约。其中办公费13.94万元，印刷费6.79万元，邮电费9.37万元，差旅费3.61万元，培训费1.79万元，劳务费2.3万元，工会经费25万元，其他商品和服务支出5.64万元，办公设备购置1.34万元等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额12.76万元，其中:政府采购货物支出12.76万元，占比100%。授予中小企业合同金额12.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额12.76万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，本部门组织了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评、项目绩效运行监控和整体支出绩效评价，该评价项目为涉密项目，按规定不予公开。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)纪检监察事务:反映纪检、监察方面的支出。

(三)行政运行:行政单位的基本支出。

(四)其他纪检监察事务支出:反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

(五)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(六)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(八)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)三公经费支出:公务接待、公务用车运行维护以及因公出国(境)费用支出。

(十)机关运行经费支出:为保证机关正常运行，而发生的商品和服务支出。