九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心2023年部门预算

目  录

第一部分  九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

 九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心概况

一、部门主要职责

（一）负责参与全区楼宇经济领域政策的起草和决策的贯彻落实。

（二）拟订全区楼宇领域工作中长期发展规划和年度工作计划。

（三）负责制定全区楼宇经济发展奖励办法及兑现工作。

（四）负责浔阳区重点商务楼宇统计数据整理、研究、汇报工作。

（五）负责楼宇经济招商引资等工作。包括负责客商来往对接、洽谈工作；提供楼宇经济投资政策咨询和协调服务等工作；负责楼宇经济招商活动的对外宣传、组织协调、签约项目的汇总、调度和推进跟踪服务；熟悉并掌握国家及省市楼宇经济招商引资工作各项政策制度，并适时提供我区关于楼宇经济的招商引资建议。

（六）完成区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

浔阳区楼宇经济发展服务中心共有预算单位1个。浔阳区楼宇经济发展服务中心全部补助事业编制人数11人，实有在职人数11人，在校学生数0人。

第二部分  九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心收入预算总额为630.66万元，较上年预算安排增加289.61万元，主要原因是:项目增加，经费增加；财政拨款收入592.14万元，较上年预算安排增加272.05万元，主要原因是:项目增加，经费增加；其他收入32.00万元，较上年预算安排增加32.00万元，主要原因是:项目增加，经费增加；上年结余6.52万元，较上年预算安排减少14.44万元。

（二）支出预算情况

2023年九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心支出预算总额为630.66万元，较上年预算安排增加289.61万元，主要原因是:项目增加，经费增加；其中：

按支出项目类别划分：基本支出187.73万元，较上年预算安排增加55.83万元，主要原因是:项目增加，经费增加；其中：工资福利支出173.48万元，商品和服务支出14.01万元，对个人和家庭的补助0.00万元，资本性支出0.25万元；项目支出442.93万元，较上年预算安排增加233.83万元，主要原因是:项目增加，经费增加；其中：工资福利支出3.00万元，商品和服务支出47.78万元，资本性支出392.15万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出229.51万元，较上年预算安排减少90.58万元，主要原因是:厉行节约，减少支出；城乡社区支出294.63万元，较上年预算安排增加294.63万元，主要原因是:项目增加，经费增加；资源勘探工业信息等支出106.52万元，较上年预算安排增加106.52万元，主要原因是:项目增加，经费增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出176.48万元，较上年预算安排增加61.36万元，主要原因是:社保基数增加，人员基数增加；商品和服务支出61.79万元，较上年预算安排增加34.07万元，主要原因是:项目增加，经费增加；资本性支出392.40万元，较上年预算安排增加284.19万元，主要原因是:项目增加，经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心财政拨款支出预算总额592.14万元，较上年预算安排增加272.05万元，主要原因是:项目增加，经费增加；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出197.51万元，城乡社区支出294.63万元，资源勘探工业信息等支出100.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出187.73万元，较上年预算安排增加55.76万元，主要原因是:社保基数增加，人员基数增加；其中：工资福利支出173.48万元，商品和服务支出14.01万元，资本性支出0.25万元。项目支出404.41万元，较上年预算安排增加216.29万元元，主要原因是:项目增加，经费增加；其中：商品和服务支出19.78万元，资本性支出384.63万元。

（四）政府性基金情况

2023年九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心政府性基金支出预算为294.63万元，较上年预算安排增加294.63万元；

按支出项目类别划分：基本支出0.00万元；项目支出294.63万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算14.26万元，比2022年预算减少2.59万元，下降15.37%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0.25万元，其中；政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

（九）楼宇经济发展专项经费项目情况说明

1）项目概述：尽职履责、紧扣本职工作，专心服务楼宇经济发展，主动出击，精准完成好总部经济产业链工作，做好保障楼宇经济惠企政策的实施工作。

    2）立项依据：

    1.根据《浔阳区2022年度扩大开放工作实施意见》（浔办发[2022]1号）文件的精神，为做好重点产业链招商工作，针对重点产业链、重点招商区域，深入分析研判，加强宣传推介、捕捉招商信息、制定招商专案、强化协同联动、组织邀请考察，着力引进一批成长性好，竞争力强的产业项目

。

    3）实施主体：九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心 。 

    4）实施方案：负责参与全区楼宇经济领域的平台建设，责参与全区楼宇经济领域政策的起草和决策的贯彻落实，负责制定全区楼宇经济发展奖励办法及兑现工作，负责浔阳区重点商务楼宇统计数据整理、研究、汇报工作，负责楼宇经济招商引资等工作。包括负责客商来往对接、洽谈工作；提供楼宇经济投资政策咨询和协调服务等工作；负责楼宇经济招商活动的对外宣传、组织协调、签约项目的汇总、调度和推进跟踪服务；熟悉并掌握国家及省市楼宇经济招商引资工作各项政策制度，并适时提供我区关于楼宇经济的招商引资建议。

    5）实施周期：

2023年1月1日至2023年12月31日。

    6）年度预算安排：

2023年度预算安排9.78万元

  7）绩效目标和指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心“三公”经费财政拨款安排0.49万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.49万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  九江市浔阳区楼宇经济发展服务中心2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出-商贸事务-行政运行：反映行政单位《包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

（二）资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。