浔阳区经济服务中心2019年部门预算公开

                  目   录

              第一部分 浔阳区经济服务中心概况

                  一、部门主要职责

                  二、部门基本情况

               第二部分 2019年部门预算情况说明

           一、2019年部门预算收支情况说明

         二、2019年“三公”经费预算情况说明

        第三部分 2019年部门预算表

         一、2019年收支预算总表

         二、2019年部门收入总表

         三、2019年部门支出总表

         四、2019年财政拨款收支总表

         五、2019年一般公共预算支出表

         六、2019年一般公共预算基本支出表

         七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

         八、2019年政府性基金预算支出表

第一部分 浔阳区经济服务中心概况

一、部门主要职责

1、统筹协调全区楼宇经济发展，拟定辖区内楼宇经济发展规划、行政规章，经批准后组织实施、监督执行。

2、负责研究部署全区楼宇经济发展的对策措施，协调处理重大楼宇招商项目、协税护税和楼宇经济发展中的出现的问题。

3、负责协凋相关职能部门建立相应机构，落实工作力度和措施，做好商务楼宇和入驻企业的调查摸底，加大拟建、在建、建成楼宇项目的跟踪服务力度，建立服务企业的工作联系网络、工作台账。

4、负责收集、整理、分析楼宇经济发展情况，调查研究，制定适宜辖区楼宇经济发展的政策和精品楼宇奖励的审核把关。

5、负责辖区楼宇经济统计和普查工作。

6、负责协调各相关职能部门编制规范性资料；整合各方资源优势，为落户我区的总部企业提供相关配套支持及较为完善的公共服务。

    7、负责总部楼宇工作领导小组办公室日常工作。

8、完成区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区经济服务中心决算单位1个，全部补助事业编制12人，实有在职人数9人。

第二部分经济服务中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年浔阳区经济服务中心收入预算总额为322.47万元，其中：财政拨款收入124.46万元，占收入预算总额的38.6%，较上年增长36%，主要增长原因为人员调入、正常增资、医保以及养老改革;上年结转198.01万元，占收入预算总额的61.4%。

（二）支出预算情况

2019年浔阳区经济服务中心支出预算总额为322.47万元，较上年增加16.3%，主要增长原因为人员调入、正常增资以及医保养老改革。其中：按支出项目类别划分:基本工资25.25万元，占支出预算总额的7.83%；津补贴24.3万元，占支出预算总额的7.53%；奖金34.58万元，占支出预算总额的10.72%；其他工资福利支出0.04万元，占支出预算总额的0.01%；住房公积金5.87万元，占支出预算总额的1.82%；职工基本医疗保险缴费4.37万元，占支出预算总额的1.36%；机关事业单位基本养老保险缴费10.73元，占支出预算总额的3.33%；办公费22.4万元，占支出预算总额的6.95%；印刷费17万元，占支出预算总额的5.27%；邮电费8.62万元，占支出预算总额的2.67%；差旅费8.63万元，占支出预算总额的2.68%；公务接待费0.67万元，占支出预算总额的0.21%；工会经费8.2万元，占支出预算总额的2.54%；其他商品和服务支出150.01万元，占支出预算总额的46.52%；办公设备购置1.8万元，占支出预算总额的0.56%。

按支出功能科目划分:商贸事务322.47万元，占支出预算总额的100%，较上年增加16.3%，主要增长原因为人员调入、正常增资以及医保养老改革。

按支出经济分类划分:工资福利支出105.14万元，占支出预算总额的32.6%；办公设备购置1.8万元，占支出预算总额的0.56%；商品和服务支出215.53万元，占支出预算总额的66.84%。

（三）财政拨款支出情况

2019年浔阳区经济服务中心财政拨款支出预算124.46万元，占支出预算总额的38.6%，具体支出情况是:商贸事务支出124.46万元，占支出预算总额的100%。

（四）政府性基金情况

我中心没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算19.32万元，比2018年预算增长119%，主要原因是新增了楼宇工作专项费用。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:  无 。

(八)项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年区经济服务中心“三公”经费一般公共预算安排0.67万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相等。

公务接待费0.67万元，较上年减少77.67%，主要原因是：因为厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年相等。

公务用车购置费0万元，与上年相等。

第三部分 2019年部门预算表

（详见附表）

1. 名词解释

　1、收入科目  
　　（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。  
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。  
　　（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。     
　　2、支出科目  
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  
　　（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。  
　　（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
　　（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。