浔阳区经济服务中心2021年部门预算

目  录

第一部分 浔阳区经济服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 浔阳区经济服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 浔阳区经济服务中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《项目支出绩效目标表》

十二、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  浔阳区经济服务中心概况

  一、部门主要职责

1、统筹协调全区楼宇经济发展，拟定辖区内楼宇经济发展规划、行政规章，经批准后组织实施、监督执行。

2、负责研究部署全区楼宇经济发展的对策措施，协调处理重大楼宇招商项目、协税护税和楼宇经济发展中的出现的问题。

3、负责协调相关职能部门建立相应机构，落实工作力度和措施，做好商务楼宇和入驻企业的调查摸底，加大拟建、在建、建成楼宇项目的跟踪服务力度，建立服务企业的工作联系网络、工作台账。

4、负责收集、整理、分析楼宇经济发展情况，调查研究，制定适宜辖区楼宇经济发展的政策和精品楼宇奖励的审核把关。

5、负责辖区楼宇经济统计和普查工作。

6、负责协调各相关职能部门编制规范性资料;整合各方资源优势，为落户我区的总部企业提供相关配套支持及较为完善的公共服务。

7、负责总部楼宇工作领导小组办公室日常工作。

8、完成区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区经济服务中心预算单位1个，全部补助事业编制13人，实有在职人数13人，在校学生人数0人。

第二部分 浔阳区经济服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年浔阳区经济服务中心收入预算总额为214.39万元，其中:财政拨款收入210.94万元，占收入预算总额的98.39%，较上年增加72.17%;上年结转3.45万元，占收入预算总额的1.61%，较上年减少98.15%。

(二)支出预算情况

2021年浔阳区经济服务中心支出预算总额为214.39万元，较上年减少30.62%，主要减少原因为厉行节约，压降日常公用经费。其中:按支出项目类别划分:基本工资47.23万元，占支出预算总额的22.03%;津补贴35.10万元，占支出预算总额的16.37%;住房公积金9.36万元，占支出预算总额的4.37%;职工基本医疗保险缴费7.97万元，占支出预算总额的3.72%;机关事业单位基本养老保险缴费12.59万元，占支出预算总额的5.87%;奖金62.93万元，占支出预算总额的29.35%;其他工资福利支出0.09万元，占支出预算总额的0.04%;办公费3万元，占支出预算总额的1.40%;印刷费0.90万元，占支出预算总额的0.42%;邮电费1.10万元，占支出预算总额的0.51%;差旅费1.50万元，占支出预算总额的0.70%;公务接待费0.62万元，占支出预算总额的0.29%;其他交通费用7.74万元，占支出预算总额的3.61%;其他商品和服务支出24.26万元，占支出预算总额的11.32%。

按支出功能科目划分:商贸事务214.39万元，占支出预算总额的100%，较上年减少30.62%，主要减少原因为厉行节约，压降日常公用经费。

(三)财政拨款支出情况

2021年浔阳区经济服务中心财政拨款支出预算210.94万元，占支出预算总额的98.39%，具体支出情况是:商贸事务支出210.94万元，占支出预算总额的100%。

(四)政府性基金情况

我中心没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算39.12万元，比2020年预算增加0.3万元，增长0.77%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:  无。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 1个，涉及资金14万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区经济服务中心“三公”经费一般公共预算安排0.62万元。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年相等。

公务接待费0.62万元，比上年减少4.02万元，主要原因是:因为厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年相等。

公务用车购置费0万元，与上年相等。

第三部分  浔阳区经济服务中心2021年部门预算表

十二张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。