浔阳区经济服务中心2019年度部门决算公开

   目    录

                第一部分 浔阳区经济服务中心概况

                                     一、部门主要职责

                         二、部门基本情况

                第二部分 2019年度部门决算表

                       一、收入支出决算总表

                       二、收入决算表

                         三、支出决算表

                         四、财政拨款收入支出决算总表

                         五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                        九、国有资产占用情况表

                     第三部分 2019年度部门决算情况说明

                一、收入决算情况说明

                二、支出决算情况说明

                三、财政拨款支出决算情况说明

                四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

                            情况说明

                六、机关运行经费支出情况说明

                         七、政府采购支出情况说明

                     八、国有资产占用情况说明

                     九、预算绩效情况说明

               第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区经济服务中心概况

一、部门主要职能

1、统筹协调全区楼宇经济发展，拟定辖区内楼宇经济发展规划、行政规

   章，经批准后组织实施、监督执行。

2、负责研究部署全区楼宇经济发展的对策措施，协调处理重大楼宇招商项

   目、协税护税和楼宇经济发展中的出现的问题。

3、负责协凋相关职能部门建立相应机构，落实工作力度和措施，做好商务

   楼宇和入驻企业的调查摸底，加大拟建、在建、建成楼宇项目的跟踪服

   务力度，建立服务企业的工作联系网络、工作台账。

4、负责收集、整理、分析楼宇经济发展情况，调查研究，制定适宜辖区楼

   宇经济发展的政策和精品楼宇奖励的审核把关。

5、负责辖区楼宇经济统计和普查工作。

6、负责协调各相关职能部门编制规范性资料；整合各方资源优势，为落户

   我区的总部企业提供相关配套支持及较为完善的公共服务。

     7、负责总部楼宇工作领导小组办公室日常工作。

8、完成区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

    1、纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：浔阳区经济服务中心本部。

2、本部门2019年年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0

人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

1. 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、决算情况说明

本部门2019年度收入总计480.91万元，其中年初结转和结余198.01万元，较2018年

减少95.07万元，下降16.51%；本年收入合计282.89万元，较2018年减少84.79万

元，下降23.06%，主要原因是：控制办公经费等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入152.11万元，占53.77%；其他收入130.78万

元，占46.23%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计480.91万元，其中本年支出合计 294.41万元，较2018年减

少95.07万元，下降16.51%，主要原因是：控制办公经费等原因；年末结转和结余

186.50万元，较2018年减少11.51万元，下降5.81%，主要原因是：控制办公经费

等。

本年支出的具体构成为：基本支出294.41万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，

占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为124.46万元，决算数为156.48万

元，完成年初预算的125.73%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为124.46万元，决算数为156.48万元，完成年

初预算的125.73%，主要原因是：人员工资调整。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出156.48万元，其中：

（一）工资福利支出140.5万元，较2018年增加18.89万元，增长15.53%，主要原因

 是：人员工资调整。

（二）商品和服务支出15.58万元，较2018年减少138.44万元，下降89.88%，主要原

 因是：控制办公经费等。

（三）对个人和家庭补助支出0.4万元，较2018年减少0.79万元，下降66.39%。

（四）资本性支出0万元，较2018年减少1.91万元，下降100%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.67万元，

决算数为0.64万元，完成年初预算的95.52%，决算数较2018年减少0.51万元，下降

44.35%，其中：

    （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，因公出国（境）团组数为0个及人数为0人。完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    （二）公务接待费支出年初预算数为0.67万元，决算数为0.64万元，完成年初预算的95.52%，国内公务接待批次为5个，国内公务接待人次为50人，决算数较2018年增加0.26万元，增长63.41%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：开展各类型的招商活动，为楼宇提供客商资源。

    （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置数为0辆及保有量为0辆，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0万元，下降0%。决算数较年初预算数减少为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0.73万元，下降100%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出15.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员

法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年

初预算数减少3.74万元，降低19.36%，主要原因是：控制办公经费等

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府

    采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占

    政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出

    总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情

况表》。

    九、预算绩效情况说明

    截至2019年12月31日，本部门没有需要进行绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

1、收入科目 

 
　　（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

  
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。

  
　　（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资

      金和历年滚存结余资金。

     
　　2、支出科目

  
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费

      和日常公用经费。

  
　　（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

  
　　（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

      及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

      的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行

      费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

      险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

      接待（含外宾接待）支出。

   
　　（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

      会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

      电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其

      他费用。