浔阳区经济服务中心2020年部门预算公开

目   录

第一部分 浔阳区经济服务中心概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2020年部门预算表

一、2020年收支预算总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区经济服务中心概况

一、部门主要职责

1、统筹协调全区楼宇经济发展，拟定辖区内楼宇经济发展规划、行政规章，经批准后组织实施、监督执行。

2、负责研究部署全区楼宇经济发展的对策措施，协调处理重大楼宇招商项目、协税护税和楼宇经济发展中的出现的问题。

3、负责协调相关职能部门建立相应机构，落实工作力度和措施，做好商务楼宇和入驻企业的调查摸底，加大拟建、在建、建成楼宇项目的跟踪服务力度，建立服务企业的工作联系网络、工作台账。

4、负责收集、整理、分析楼宇经济发展情况，调查研究，制定适宜辖区楼宇经济发展的政策和精品楼宇奖励的审核把关。

5、负责辖区楼宇经济统计和普查工作。

6、负责协调各相关职能部门编制规范性资料；整合各方资源优势，为落户我区的总部企业提供相关配套支持及较为完善的公共服务。

7、负责总部楼宇工作领导小组办公室日常工作。

8、完成区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区经济服务中心决算单位1个，全部补助事业编制12人，实有在职人数10人。

第二部分 经济服务中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年浔阳区经济服务中心收入预算总额为309.02万元，其中：财政拨款收入122.52万元，占收入预算总额的39.6%，较上年减少4%，主要减少原因为厉行节约，压降日常公用经费;上年结转186.5万元，占收入预算总额的61.4%较上年减少60.4%。

（二）支出预算情况

2020年浔阳区经济服务中心支出预算总额为309.02万元，较上年减少4%，主要减少原因为厉行节约，压降日常公用经费。其中：按支出项目类别划分:基本工资33.62万元，占支出预算总额的10.88%；津补贴27万元，占支出预算总额的8.74%；住房公积金7.27万元，占支出预算总额的2.35%；职工基本医疗保险缴费5.63万元，占支出预算总额的1.83%；机关事业单位基本养老保险缴费10.08万元，占支出预算总额的3.26%；办公费29万元，占支出预算总额的9.39%；印刷费13万元，占支出预算总额的4.22%；邮电费9万元，占支出预算总额的2.92%；差旅费8万元，占支出预算总额的2.59%；公务接待费4.64万元，占支出预算总额的1.5%；其他商品和服务支出161.68万元，占支出预算总额的52.32%。

按支出功能科目划分:商贸事务309.02万元，占支出预算总额的100%，较上年减少4%，主要减少原因为厉行节约，压降日常公用经费。

（三）财政拨款支出情况

2020年浔阳区经济服务中心财政拨款支出预算122.52万元，占支出预算总额的39.65%，具体支出情况是:商贸事务支出122.52万元，占支出预算总额的100%。

（四）政府性基金情况

我中心没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年财政下发的浔阳区经济服务中心部门预算支出数中的商品和服务支出预算总额为38.82万元，其中包括公务费4.32万元，业务费24.5万元，专项10万元，整体较上年上浮100.9%，主要原因是根据本单位目前的工作和人员状况增加了楼宇工作运行费用。

（六）政府采购情况

 2020年浔阳区经济服务中心预算安排政府采购支出1.73万元，具体用于办公设备及家具购置，较上年减少3.89%，主要原因是节省采购开支。

 (七) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

    2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:  无 。

(八) 项目绩效目标设置情况

    2020年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年浔阳区经济服务中心“三公”经费年初预算安排4.64万元。其中：

因公出国（境）费0元，与上年相等；

接待费4.64万元；

公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，车辆已经上交并参与车改。

第三部分  2020年部门预算表（详见附表）

  第四部分 名词解释

1、收入科目  
　　（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。  

　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。  

　　（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

2、支出科目  

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

　　（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。  

　　（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。