浔阳区经济服务中心2017年度部门决算公开

浔阳区经济服务中心2017年度部门决算公开

目   录

第一部分：浔阳区经济服务中心概况

1 ：部门主要职能

2 ：部门决算单位构成

第二部分：浔阳区经济服务中心部门决算说明

1 ：收入决算情况说明

2 ：支出决算情况说明

3 ：财政拨款支出决算情况说明

4 ：机关运行经费支出说明

5 ：“三公”经费支出说明

6 ：政府采购情况说明

7：国有资产占用情况说明

8：重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

9：名词解释

第三部分：浔阳区经济服务中心部门决算表

1 ：收入支出决算总表

2 ：收入决算表

3 ：支出决算表

4 ：财政拨款收入支出决算总表

5 ：一般公共预算财政拨款支出决算表

6 ：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7 ：一般公共预算财政拨款：“三公”经费支出决算表

8 ：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9 ：国有资产占用情况表

第一部分  经济服务中心概况

一、部门主要职能

浔阳区经济服务中心是经区编委会研究，区委常委会同意，并经市委编办审批，根据九编办字【2012】264号文设立的区政府直属事业单位，其主要职责是负责全区楼宇经济的统计、调研以及制定发展和奖励政策；提供全区商务楼宇的规划、招商、注册、税收和管理等一条龙服务；协调各相关职能部门，整合各方资源优势，为落户我区的总部企业提供相关配套支持及较为完善的公共服务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：浔阳区经济服务中心。事业编制12人，事业编制实有在职人数9人。

第二部分  经济服务中心2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计6,612,465.42元，较上年增加44.6%；其中上年结转和结余2,092,551.96元；本年收入合计4,519,913.46元。增加原因为：转付792租金给烟草公司，按文件代发扶持企业奖励，人员增加等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3,152,561.2元，占70%;其他收入1,367,352.26元，占30%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计6,612,465.42元，其中本年支出合计4,529,436.71元，较上年增加82%；年末结转和结余2,083,028.71元，较上年减少0.4%。支出增加原因为：转付792租金给烟草公司，按文件代发扶持企业奖励，人员增加以及搬办公室等。

本年支出的具体构成为：人员经费支出714,045.84元，占  15.76%；日常公用经费支出2,261,163.82，占49.92%；项目支出0元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为618.610元，决算数为3,152,561.2元。

按功能分类科目分：资源勘探信息等支出决算数为2,575,209.66元，商业服务业等支出决算数为400,000元。

按经济分类科目分：工资福利支出630,083.84元；商品和服务支出85,220.82元；对个人和家庭补助支出83,962元,对企事业单位的补贴2,150,000元,其他资本性支出25,943元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费共计2,975,209.66元，比2015年增加1,227,849.37元，增长20%。主要原因是：2017年办公地址搬迁,新增支持中小企业发展和管理支出以及服务业基础设施建设支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为67,000元，决算数为30,655.61元，完成预算的54.25%，决算数较上年下降26.92%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为39000元，决算数为3616元，完成预算的9.3%，决算数较上年下降86.8%.下降原因为严格控制三公经费，减少不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为28000元，决算数为27039.61元，完成预算的96%，决算数较上年增加85%，增加原因为处理车辆积压问题，购买保险等。

六、政府采购情况

2017年浔阳区经济服务中心政府采购办公设备共支出25943元，发生原因是办公室搬入新浔阳区政府大楼。

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆一辆，为一般公务用车。单位无价值50万元以上的通用设备及专用设备。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我中心没有涉及重点项目预算的绩效目标等预算绩效。

九、名词解释 
　　1、收入科目  
　　（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。  
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。  
　　（三）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。     
　　2、支出科目  
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  
　　（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。  
　　（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
　　（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第三部分  经济服务中心2017年部门决算表

（详见附表）浔阳区经济服务中心.XLS