浔阳区经济服务中心2017年部门预算

目   录

第一部分 浔阳区经济服务中心概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区经济服务中心概况

一、部门主要职责

1、统筹协调全区楼宇经济发展，拟定辖区内楼宇经济发展规划、行政规章，经批准后组织实施、监督执行。

2、负责研究部署全区楼宇经济发展的对策措施，协调处理重大楼宇招商项目、协税护税和楼宇经济发展中的出现的问题。

3、负责协调相关职能部门建立相应机构，落实工作力度和措施，做好商务楼宇和入驻企业的调查摸底，加大拟建、在建、建成楼宇项目的跟踪服务力度，建立服务企业的工作联系网络、工作台账。

4、负责收集、整理、分析楼宇经济发展情况，调查研究，制定适宜辖区楼宇经济发展的政策和精品楼宇奖励的审核把关。

5、负责辖区楼宇经济统计和普查工作。

6、负责协调各相关职能部门编制规范性资料；整合各方资源优势，为落户我区的总部企业提供相关配套支持及较为完善的公共服务。

7、负责总部楼宇工作领导小组办公室日常工作。

8、完成区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区经济服务中心决算单位1个，事业编制12人，事业编制实有在职人数8人。

第二部分 经济服务中心2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年浔阳区经济服务中心收入预算总额为61.86万元，其中：财政拨款收入61.86万元，占收入预算总额的100%，较上年增长29.3%，主要增长原因为增加的工作人员。

（二）支出预算情况

2017年浔阳区经济服务中心支出预算总额为271.12万元，较上年增加8%，主要增长原因为增加工作人员。其中：按支出项目类别划分:基本支出61.86万元，占支出预算总额的23%，包括工资福利支出48.24万元、商品和服务支出218.1万元、对个人和家庭的补助支出4.78万元。

按支出功能科目划分:资源勘探信息支出271.12万元，占支出预算总额的100%。

按支出经济分类划分:工资福利支出48.24万元，占支出预算总额的18%；商品和服务支出218.1万元，占支出预算总额的80%；对个人和家庭的补助支出4.78万元，占支出预算总额的2%。

（三）财政拨款支出情况

2017年浔阳区经济服务中心财政拨款支出预算61.86万元，占支出预算总额的23%，具体支出情况是:资源勘探信息支出271.12万元，占支出预算总额的100%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年浔阳区经济服务中心商品和服务支出预算总额为88400元，比2016年增加5.74%，主要原因是新增人数。其中包括公务费38400元，业务费50000元。

（六）政府采购情况

 2017年浔阳区经济服务中心预算未安排政府采购支出。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年浔阳区经济服务中心“三公”经费年初预算安排6.93万元，与上年相同。其中：

因公出国（境）费0元，与上年相等；

接待费4.72万元，与上年相等，主要原因是要严格控制接待次数和费用；

公车维护费2.213万元，与上年相等，主要原因是要进一步严格控制公车使用。

第三部分  2017年部门预算表

第四部分 名词解释

　1、收入科目  
　　（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。  
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。  
　　（三）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。     
　　2、支出科目  
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  
　　（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。  
　　（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
　　（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。