浔阳区委合作交流中心2023年部门预算

目录

第一部分浔阳区委合作交流中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分浔阳区委合作交流中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区委合作交流中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分浔阳区委合作交流中心概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实区委、区政府有关合作交流工作要求,组织研究和推进有关合作交流重大问题,提出推进合作交流工作

的政策措施和相关建议。

(二)负责党和国家领导人(包括已卸任领导);中央各部委副部级、部队副军职以上领导;省、市党委、人大、政府、政协四套班子领导来浔阳的交流联络工作。

(三)负责外区(市、县)党政代表团来浔阳的交流联络工作。区委、区政府邀请的重要嘉宾来浔阳的交流联络工作。

(四)负责省、市党委、政府组织的综合性检查(工作)团组来浔阳的交流联络工作。

(五)负责指导和协助区相关部门对外公务交流联络工作。

(六)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

1、纳入本部门的预算单位共有1个,浔阳区委合作交流中心本级。

2、纳入本部门2023年部门编制人数6人,全部补助事业编制人数6人;实有人数6人,其中:在职人数5人,退休人数1人。

第二部分浔阳区委合作交流中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年浔阳区委合作交流中心收入预算总额为827.52万元,较上年预算安排的增加301.79万元;财政拨款收入205.52万元,较上年预算安排减少232.71万元;其他收入622.22万元,较上年预算安排增加546.58万元。

(二)支出预算情况

2023年浔阳区委合作交流中心支出预算总额为827.52万元,较上年预算安排的增加301.79万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出87.42万元,较上年预算安排增加39.19万元;其中:工资福利支出80.89万元,商品和服务支出6.48万元,对个人和家庭的补助0.04万元;项目支出740.10万元,较上年预算安排增加262.60万元;其中:工资福利支出290.00万元,商品和服务支出449.94万元,资本性支出0.16万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出825.47万元,较上年预算安排增加299.78万元;社会保障和就业支出2.04万元,较上年预算安排增加2.00万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出370.89万元,较上年预算安排增加43.91万元;商品和服务支出456.42万元,较上年预算安排增加257.72万元;对个人和家庭的补助0.04万元,较上年预算安排增加(减少)0.00万元;资本性支出0.16万元,较上年预算安排增加0.16万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年浔阳区委合作交流中心财政拨款支出预算总额205.52万元,较上年预算安排减少232.71万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出203.47万元,社会保障和就业支出2.04万元。

按支出项目类别划分:基本支出87.42万元,较上年预算安排增加39.19万元;其中:工资福利支出80.89万元,商品和服务支出6.48万元,对个人和家庭的补助0.04万元。项目支出118.10万元,较上年预算安排减少271.90万元;其中:工资福利支出10.00万元,商品和服务支出108.10万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0.16万元,其中;政府采购货物预算0.16万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无

(九)机关食堂运转费用项目情况说明

1)项目概述:我中心根据宗旨规定,本着服务好全区广大干部职工,做好食堂早餐和中餐的供应。

2)立项依据:根据区委、区政府工作部署。

3)实施主体:浔阳区委合作交流中心

4)实施方案:根据年初工作计划安排实施。

5)实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。

6)年度预算安排:2023年预算安排50.00万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年浔阳区委合作交流中心“三公”经费财政拨款安排0.00万元,其中:

因公出国0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:与上年持平。

公务接待0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:与上年持平。

公务用车运行0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:与上年持平。

公务用车购置0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:与上年持平。

第三部分浔阳区委合作交流中心2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出

(二)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。