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走进浔阳2020年接待办部门决算公开
2020年接待办部门决算公开
目 录
第一部分 接待办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
十、预算绩效支出说明
十一、解释说明
第四部分 名词解释
第一部分 浔阳区接待办概况
一、部门主要职责
1.认真贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定;
2.负责《区委区政府接待办公室工作细则》接待范围内来浔领导公务接待工作;
3.负责全区专兼职接待队伍的组建，做好接待队伍结构优化、接待员业务技能培
训工作，全面提高我区接待人员整体素质，提升接待工作水平;
4.参与在浔召开的大型会议及举办的重大活动的会务服务与接待工作;
5.负责重要来宾接待档案的汇总、整理工作;
6.负责指导和协调全区各部门和单位重要接待工作;
7.负责办理区委、区政府主要领导交办的其他事项;
8.负责食堂的日常管理。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括:浔阳区接待办。
本部门2020年年末实有人数 6人，其中在职人员 6 人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||
|
公开01表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位:浔阳区人民政府接待办公室 |
2020年度 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
433.47 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
331.91 |
|||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|||||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|||||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
6.33 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
439.80 |
本年支出合计 |
58 |
331.91 |
|||||||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
47.94 |
年末结转和结余 |
60 |
155.83 |
|||||||||||||
|
30 |
61 |
|||||||||||||||||
|
总计 |
31 |
487.75 |
总计 |
62 |
487.75 |
|||||||||||||
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||||
|
收入决算表 | ||||||||||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||||||||||
|
编制单位:浔阳区人民政府接待办公室 |
2020年度 |
金额单位:万元 | ||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
|
合计 |
439.80 |
433.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.33 | |||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
439.80 |
433.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.33 | ||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
439.80 |
433.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.33 | ||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
439.80 |
433.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.33 | ||||||||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
编制单位:浔阳区人民政府接待办公室 |
2020年度 |
金额单位:万元 | |||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
331.91 |
331.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
331.91 |
331.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
331.91 |
331.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
331.91 |
331.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
| ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
编制单位:浔阳区人民政府接待办公室 |
2020年度 |
金额单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
433.47 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
325.58 |
325.58 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
433.47 |
本年支出合计 |
59 |
325.58 |
325.58 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
47.94 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
155.83 |
155.83 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
47.94 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
481.41 |
总计 |
64 |
481.41 |
481.41 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
编制单位:浔阳区人民政府接待办公室 |
2020年度 |
金额单位:万元 | ||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
325.58 |
325.58 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
325.58 |
325.58 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
325.58 |
325.58 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
325.58 |
325.58 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
| ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
编制单位:浔阳区人民政府接待办公室 |
2020年度 |
金额单位:万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
267.76 |
302 |
商品和服务支出 |
55.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
16.56 |
30201 |
办公费 |
2.73 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
13.96 |
30202 |
印刷费 |
0.4 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
32.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
187.90 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.49 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.21 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.93 |
31002 |
办公设备购置 |
1.88 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.21 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.61 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.48 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.53 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.33 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
23.71 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.07 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.32 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.61 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.93 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.61 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
267.76 |
公用支出合计 |
57.82 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
|
公开07表 | |||
|
编制单位:浔阳区人民政府接待办公室 |
2020年度 |
金额单位:万元 | |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
59.27 |
30.32 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
6.61 |
6.61 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
6.61 |
6.61 |
|
3.公务接待费 |
6 |
52.66 |
23.71 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
- |
23.71 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
1 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
198 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
1，980 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
编制单位:浔阳区人民政府接待办公室 |
2020年度 |
金额单位:万元 | |||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
说明:当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
编制单位:浔阳区人民政府接待办公室 |
2020年度 |
金额单位:万元 | ||||
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
说明:当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
|
国有资产占用情况表 | ||
|
单位:台、量、套 | ||
|
编制单位:浔阳区人民政府接待办公室 |
2020年度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
2 |
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台，套) |
10 |
0 |
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台，套) |
11 |
0 |
|
注:本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计487.74万元，其中年初结转和结余47.94万元，较2019年减少56.51万元，下降54.1%;本年收入合计439.8万元，较2019年增加33.09万元，增长13%，主要原因是:财政经费补助收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入433.47万元，占98.5%;其他收入6.33万元，占1.4%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计481.41万元，其中本年支出合计325.58万元，较2019年减少137.64万元，下降29.71%，主要原因是:年末财政食堂经费下达晚，部分款项未支出;年末结转和结余155.83万元，较2019年增加107.89万元，增长69%，主要原因是:财政系统原因导致货款未结算。
本年支出的具体构成为:基本支出331.91万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为481.41万元，决算数为481.41 万元，完成年初预算的 100 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为325.58万元，决算数为325.58万元，完成年初预算的 100 %。
(二)年末财政拨款结转和结余年初预算数为155.83万元，决算数为155.83万元，完成年初预算的 100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出396.24万元，其中:
(一)工资福利支出267.76万元，较2019年减少60.65万元，下降18.46%，主要原因是:食堂伙食费的费用未及时支出，导致支出数据减小。
(二)商品和服务支出55.32万元，较2019年减少38.25万元，下降4.5%，主要原因是:因为2020年疫情公务、商务活动往来减少，接待经费较少比重大。
(三)对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少0.42万元，增长100 %，主要原因是:个人和家庭补助减少。
(四)资本性支出2.49万元，较2019年下降3.51万元，减少58.51%，主要原因是:食堂固定资产和办公设备采购减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为59.27万元，决算数为30.32 万元，完成预算的51.15 %，决算数较2019年减少28.95万元，下降9.97%，其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是八项规定出台后，未安排预算支出。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为52.66万元，决算数为28.95万元，完成预算的54.97 %，决算数较2019年减少23.71万元，下降 45 %，主要原因是疫情导致公务接待减少。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:因为2020年疫情公务、商务活动往来减少，接待经费较少比重大。全年国内公务接待198批，累计接待 1980,没有涉外的公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出6.61 万元，其中，公车购置数为0辆，公车保有数量为1辆，公务用车购置年初预算数为6.61万元，决算数为6.61万元，完成预算的 100%，决算数较2019年持平，主要原因是车辆使用与上年没有太大变化;公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.61 万元，决算数为 6.61 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年持平，主要原因是主要原因是车辆使用与上年没有太大变化，年末公务用车保有1 辆。决算数较年初预算数一致。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 487.74 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较年初预算数(减少1.22万元，降低0.2% %，主要原因是:食堂货款未结清。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，不占政府采购支出总额，其中：授予小微企业合同金额0万元，不占政府采购支出总额。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门共有车辆1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，我办组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 260万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
组织对食堂专项开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 260万元。从评价情况来看全部完成年度总体目标，完成较好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在区级部门决算中反映食堂专项绩效自评结果:
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标，食堂专项绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 260万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:一、数量指标。2020全区(院内)办理在职在编干部职工饭卡709张。二、质量指标。2020年度全年共计250个工作日，食堂大厅为全区干部职工提供工作餐供应250天。三、时效指标。食堂全年在工作日内未全区干部提供工作餐，按照早餐:8:00-8:50，中餐11:45-12:00供餐。四、成本指标。2020年度食堂预算内运行成本为260万元，该专项严格遵照各项财务制度支付，主要用于菜金、米油、天然气、食堂人员工资、设备添置和维修。发现的问题及原因:菜品不能满足所有所有干部职工的需求。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
食堂专项绩效自评已经在基本支出中列支，食堂支出的支出类型为基本支出，非工程类项目支出。浔阳区接待办2020年度财政预算绩效项目资金执行率达到100%，食堂较好地完成了全区干部的用餐工作，最大限度的丰富菜品，全区干部职工对食堂的满意度较高，但是由于众口难调，无法满足所有人的口味，极少数人反应菜品有待丰富品种。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
(2020年度) | ||||||||||
|
项目名称 |
食堂专项 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
接待办 |
实施单位 | ||||||||
|
项目资金 260(万元) |
年初预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值(10分) |
执行率(B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
|
年度资金总额: |
260 |
260 |
10 |
100% |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
|
其中:本年一般公共预算拨款 |
260 |
260 |
10 |
100% |
10 | |||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
年度 总体 目标 |
1、做好全区干部职工工作餐 |
1、较好地完成了全区干部职工工作餐 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成原因分析 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务工作人员个数 |
5 |
709 |
700 |
是否按照要求办卡 |
5 |
|||
|
服务单位个数 |
5 |
48 |
48 |
是否全部都服务到位 |
5 |
|||||
|
质量指标 |
开餐次数 |
10 |
工作日全部开餐 |
工作日全部开餐 |
是否在按照工作日正常开餐 |
10 |
||||
|
饭菜质量 |
10 |
可口 |
可口 |
是否按照市场监管部门要求开餐 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
食堂各项合同 |
10 |
合规 |
合规 |
2020年12月31日 |
10 |
||||
|
成本指标 |
食堂经费支出 |
10 |
216.64 |
216.64 |
是否按照财务制度支出经费 |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障机关食堂正常运行 |
15 |
100% |
100% |
是否解决干部用餐 |
15 |
|||
|
可持续影响指标 |
做好全区后勤保障 |
15 |
100% |
100% |
是否解决干部用餐 |
15 |
||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 |
全区工作人员满意度 |
10 |
10 |
9.6 |
食堂饭菜是否丰富 |
9.6 |
菜品不能满足所有干部口味 | ||
|
总分 |
99.6 | |||||||||
十、预算绩效支出说明
单位决算表中的项目支出是指工程、建筑类项目支出，项目支出为0元。绩效评价表中的项目支出是指单位绩效项目的支出，范围更大，使用的资金是基本支出类科目的支出，而不是决算表中项目类支出科目，所以2020年单位基本支出有项目绩效基本评价内容。
十一、解释说明
关于部门决算表中只填报基本支出，无项目支出，但在绩效评价中做了项目评价的情况是由于要求不同造成的数据不一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:是指各级财政部门拨付的财政性的资金。
(二)其他收入:是指除财政拨款以外的各项收入。
(三)上年结转和结余:包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)行政运行:行政单位的基本支出。
(三)三公经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(四)机关运行经费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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