接待办2021年部门预算

接待办2021年部门预算

目录

第一部分   浔阳区接待办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区接待办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区接待办2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《项目支出绩效目标表》

十二、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 浔阳区接待办概况

一、部门主要职责

1.认真贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定;

2.负责《区委区政府接待办公室工作细则》接待范围内来浔领导公务接待工作;

3.责全区专兼职接待队伍的组建，做好接待队伍结构优化、接待员业务技能培训工作，全面提高我区接待人员整体素质，提升接待工作水平;

4.参与在浔召开的大型会议及举办的重大活动的会务服务与接待工作;

5.负责重要来宾接待档案的汇总、整理工作;

6.负责指导和协调全区各部门和单位重要接待工作;

7.负责办理区委、区政府主要领导交办的其他事项;

8.负责食堂的日常管理。

二、部门基本情况

浔阳区接待办共有预算单位1个，编制人数7人，全部补助事业编制5人;实有人数6人，其中:在职人数6人。

第二部分 浔阳区接待办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年区接待办收入预算总额为461.27万元，其中:一般公共预算拨款收入461.27万元，占收入预算总额的100%。较上年预算安排的减少27.69万元，减少5.66%，主要原因是:上年结余减少。

(二)支出预算情况

2021年浔阳区接待办一般公共预算支出总额461.27万元，其中:按功能分类科目划分:一般公共服务支出461.27万元，较上年预算安排的减少27.69万元，减少5.66%，主要原因是:上年结余减少。社会保障和就业支出5.21万元，较上年减少0.45万元，主要原因是基数调整。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出68.51万元，占预算支出总额的14.85%;商品和服务支出304.49万元，占预算支出总额的66.01%;其他资本性支出3万元，占预算支出总额的0.65%。

(三)财政拨款支出情况

2021年浔阳区接待办财政拨款支出预算461.27万元，具体支出情况是:一般公共服务支出461.27万元，较占支出预算总额的100%;上年预算安排的减少22.93万元，减少4.73%；社会保障和就业支出5.21万元，占支出预算总额的1.1%。

(四)政府性基金情况

2021年浔阳区接待办没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明  

2021年部门机关运行费预算 461.27万元，比2020年预算减少   27.69  万元，下降 5.6   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况 

本部门2021年度政府采购预算总额  3万元，其中：政府采购货物预算 3  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆   1 辆，其中，一般公务用车 1  辆，执法执勤用车    0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:         0           。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目   1  个，涉及资金    260 万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区接待办“三公”经费一般公共预算安排59.27万元。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年相等;

接待费52.66万元，与上年相等;

公务用车购置及运行经费6.61万元，与上年相等。

公务用车购置0元，公务用车运行经费6.61元。

第三部分  浔阳区接待办2021年部门预算表

详见附表

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。