2022年区委合作交流中心部门预算公开

浔阳区区委合作交流中心2022年部门

预算公开

目 录

第一部分 浔阳区区委合作交流中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区委合作交流中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

1. 浔阳区委合作交流中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区委合作交流中心概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实区委、区政府有关合作交流工作要求，组织研究和推进有关合作交流重大问题，提出推进合作交流工作的政策措施和相关建议。

(二)负责党和国家领导人(包括已卸任领导);中央各部委副部级、部队副军职以上领导;省、市党委、人大、政府、政协四套班子领导来浔阳的交流联络工作。

(三)负责外区(市、县)党政代表团来浔阳的交流联络工作。区委、区政府邀请的重要嘉宾来浔阳的交流联络工作。

(四)负责省、市党委、政府组织的综合性检查(工作)团组来浔阳的交流联络工作。

(五)负责指导和协助区相关部门对外公务交流联络工作。(六)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

浔阳区委合作交流中心共有预算单位1个，编制人数7人，全部补助事业编制7人；实有人数4人，其中：在职人数4人。

1. 浔阳区委合作交流中心2022年部门

2. 预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年浔阳区委合作交流中心收入预算总额为525.73万元，其中：一般公共预算拨款收入438.23万元，占收入预算总额的83.35%。较上年预算安排的减少23.04万元，下降5.25%，主要原因是：上年结余减少和人员工资的减少。

(二)支出预算情况

2022年浔阳区委合作交流中心一般公共预算支出总额525.73万元，其中：按功能分类科目划分：一般公共服务支出525.69万元，社会保障和就业支出0.04万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出34.9万元，占预算支出总额的6.63%；商品和服务支出477.5万元，占预算支出总额的90.82%；其他资本性支出4万元，占预算支出总额的0.76%。

(三)财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化。

2022年浔阳区委合作交流中心财政拨款支出预算525.73万元，具体支出情况是：一般公共服务支出525.69万元，占支出预算总额的99.999%；社会保障和就业支出0.04万元，占支出预算总额的0.001%。

(四)政府性基金情况

2022年浔阳区委合作交流中心没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年浔阳区委合作交流中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 525.73  万元，比2021年预算增加64.46   万元，增长 12.26  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 3  万元，其中:政府采购货物预算  3 万元、政府采购工程预算   0万元、政府采购服务预算 0  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车   1辆，执法执勤用车1   辆。

2022年部门预算安排购置车辆   1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:   0               。

(九)食堂项目情况说明

1.食堂项目

   1）项目概述：解决好全区广大干部职工用餐问题，主要为干部职工提供早餐和中餐。

   2）立项依据<<中共浔阳区委合作交流中心章程>>中的第十条本单位的宗旨中指出：负责机关食堂管理工作

   3）实施主体：浔阳区委合作交流中心

   4）实施方案：中共浔阳区委合作交流中心章程

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：410万

   7）绩效目标和指标：见附表

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2021年区接待办“三公”经费一般公共预算安排59.27万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相等；

接待费52.66万元，与上年相等；

公务用车购置及运行经费6.61万元，与上年相等。

第三部分 浔阳区委合作交流中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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