浔阳区委接待办2019年部门预算

浔阳区委接待办2019年部门预算

目  录

第一部分 浔阳区委接待办概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分 浔阳区委接待办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区接待办2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表

   八、政府性基金预算支出表

 第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区委接待办概况

一、部门主要职责

　　1．认真贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；

2．负责《区委区政府接待办公室工作细则》接待范围内来浔领导公务接待工作；

3．负责全区专兼职接待队伍的组建，做好接待队伍结构优化、接待员业务技能培

训工作，全面提高我区接待人员整体素质，提升接待工作水平；

4．参与在浔召开的大型会议及举办的重大活动的会务服务与接待工作；

5．负责重要来宾接待档案的汇总、整理工作；

6．负责指导和协调全区各部门和单位重要接待工作；

7．负责办理区委、区政府主要领导交办的其他事项；

8.负责食堂的日常管理。

二、部门基本情况

浔阳区接待办共有预算单位1个，编制人数7 人，全部补助事业编制6人；实有人数6人，其中：在职人数6人。

第二部分 浔阳区委接待办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年区委接待办收入预算总额为539.92万元，收入预算总额较上年减少22.08万元。其中财政拨款收入435.47万元，占收入预算总额的80.65%，财政拨款收入较上年增加14.47万元，主要原因是：人员工资增加；财政拨款上年结转104.45万元，占收入预算总额的19.35%，财政拨款上年结转较上年减少36.55万元，主要原因是：食堂货款较上年比结账相对及时，食堂经费结余比上年结余少。

（二）支出预算情况

2019年浔阳区委接待办支出预算总额为539.92万元，较上年预算支出减少22.08万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出539.92万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出104.37万元，较上年增加46.57万元，主要原因是：奖金增加，社保、医疗保险、公积金计入工资福利支出。商品和服务支出194.4万元，较上年减少260.9万元，主要原因是：食堂职工服务费预算功能分类从其他商品服务支出调整为劳务费，上年食堂货款较结余减少；对个人和家庭的补助支出0元，较上年减少46.9万元，主要原因是：该款项在支出功能分类时调整到工资福利支出中。其他资本性支出3.65万元，较上年增加1.65万元，主要原因是：办公设备老化和食堂设备老化更换。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出431.9万元，占支出预算总额的79.99%，较上年减少66.9万元，主要原因是：食堂经费上年结余减少；社会保障和就业支出104.37万元，占支出预算总额的19.33%，较上年增加46.57万元，主要原因是：工资和奖励金标准提高，功能科目调整。

按支出经济分类划分：工资福利支出104.37万元，占支出预算总额的19.33%，较上年预算支出增长46.57万元，主要原因是：工资和奖励金标准提高，功能科目调整。；商品和服务支出431.9万元，占支出预算总额的79.99%，较上年预算支出减少23.4万元，主要原因是：食堂年末结余减少；对个人和家庭的补助支出0元，较上年预算支出减少46.9万元，主要原因是：该款项在支出功能分类时调整到工资福利支出中；其他资本性支出3.65万元，占支出预算总额的0.6%，较上年预算支出减少1.65万元，主要原因是：办公设备老化和食堂设备老化更换。

（三）财政拨款支出情况

2019年浔阳区委接待办财政拨款支出预算435.47万元，占支出预算总额的80.65%，具体支出情况是: 一般公共服务431.9万元，占财政拨款支出的99.18%；较上年预算支出较少66.9万元, 主要原因是：上年结余减少；社会保障和就业支出104.37万元，占财政拨款支出的23.96%，较上年预算支出减少46.57万元, 主要原因是：工资和奖励金标准提高，功能科目调整。

（四）机关运行经费等情况说明

2019年浔阳区委接待办预算公用支出合计539.92万元，较上年预算支出减少22.08 万 元  ，主要原因是2018年度食堂经费结余减少。                            

  （五）政府采购情况

2019年浔阳区委接待办预算预计采购2笔，涉及金额共计3.65万元，较上年预算支出增长1.65万元，主要原因是：更换办公电脑设备和食堂设备。

(六)项目绩效目标设置情况

   2019年实行绩效目标管理的项目   1  个，涉及资金    200  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆   2 辆，其中，一般公务用车 2  辆，执法执勤用车    0 辆。

2019年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:         0           。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年区委接待办“三公”经费年初预算安排71.16万元。其中：因公出国（境）费0元；接待费52.66万元，与2018年接待费减少33.34万元元，主要原因是：减少安排公务接待。公务用车购置及运行经费18.5万元，其中公车购置费：0元，公车运行费18.5万元，较上年增加2万元整，主要原因是：燃油费用增加。

第三部分 浔阳区委接待办2019年部门预算表

八张表（详见附表）

浔阳区委接待办部门预算表.xls

第四部分  名词解释

1、收入科目 
　　（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。 
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。 
　　（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。 
　　（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。 
2、支出科目 
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
　　（二）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　（三）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 
　　（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。