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走进浔阳2019年接待办部门决算公开
目 录
第一部分 接待办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 浔阳区接待办概况
一、部门主要职责
1．认真贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；
2．负责《区委区政府接待办公室工作细则》接待范围内来浔领导公务接待工作；
3．负责全区专兼职接待队伍的组建，做好接待队伍结构优化、接待员业务技能培
训工作，全面提高我区接待人员整体素质，提升接待工作水平；
4．参与在浔召开的大型会议及举办的重大活动的会务服务与接待工作；
5．负责重要来宾接待档案的汇总、整理工作；
6．负责指导和协调全区各部门和单位重要接待工作；
7．负责办理区委、区政府主要领导交办的其他事项；
8.负责食堂的日常管理。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：浔阳区接待办,核定编制7人，2019年年底5人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
金额单位：元 | |||||
|
编制单位：浔阳区委区政府接待办公室 |
2019年度 |
公开01表 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
6 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,719,167.04 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,632,219.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
347,984.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 | ||
|
25 |
55 |
||||
|
本年收入合计 |
26 |
4,067,151.04 |
本年支出合计 |
56 |
4,632,219.55 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
1,044,501.47 |
年末结转和结余 |
58 |
479,432.96 |
|
29 |
59 |
||||
|
总计 |
30 |
5,111,652.51 |
总计 |
60 |
5,111,652.51 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 | |||||||||||
|
金额单位：元 | |||||||||||
|
编制单位：浔阳区委区政府接待办公室 |
2019年度 |
公开02表 | |||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育 收费 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
4,067,151.04 |
3,719,167.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
347,984.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,067,151.04 |
3,719,167.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
347,984.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4,067,151.04 |
3,719,167.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
347,984.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4,067,151.04 |
3,719,167.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
347,984.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
金额单位：元 | |||||||||
|
编制单位：浔阳区委区政府接待办公室 |
2019年度 |
公开03表 | |||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,632,219.55 |
4,632,219.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,632,219.55 |
4,632,219.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4,632,219.55 |
4,632,219.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4,632,219.55 |
4,632,219.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
金额单位：元 | |||||||
|
编制单位：浔阳区委区政府接待办公室 |
公开04表 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,719,167.04 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,284,235.55 |
4,284,235.55 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
55 |
||||||
|
本年收入合计 |
26 |
3,719,167.04 |
本年支出合计 |
56 |
4,284,235.55 |
4,284,235.55 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
1,044,501.47 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
479,432.96 |
479,432.96 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
1,044,501.47 |
58 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
59 |
||||
|
总计 |
30 |
4,763,668.51 |
总计 |
60 |
4,763,668.51 |
4,763,668.51 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
金额单位：元 | ||||||
|
编制单位：浔阳区委区政府接待办公室 |
2019年度 |
公开05表 | ||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,284,235.55 |
4,284,235.55 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,284,235.55 |
4,284,235.55 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4,284,235.55 |
4,284,235.55 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4,284,235.55 |
4,284,235.55 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
金额单位：元 | ||||||||
|
编制单位：浔阳区委区政府接待办公室 |
2019年度 |
公开06表 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,284,164.83 |
302 |
商品和服务支出 |
935,791.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
198,602.00 |
30201 |
办公费 |
21,797.82 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
156,505.00 |
30202 |
印刷费 |
2,952.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
593,269.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2,156,357.69 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
60,039.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59,599.76 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8,179.44 |
30207 |
邮电费 |
6,389.95 |
31002 |
办公设备购置 |
51,239.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37,452.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
8,800.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13,941.18 |
30211 |
差旅费 |
28,056.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
49,018.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11,240.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,240.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
12,316.40 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
526,600.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
800.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19,600.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3,000.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
66,145.95 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,240.00 |
30239 |
其他交通费用 |
55,830.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
195,303.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
3,288,404.83 |
公用支出合计 |
995,830.72 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
|
金额单位：元 | |||
|
编制单位：浔阳区委区政府接待办公室 |
2019年度 |
公开07表 | |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
658,400.00 |
592,745.95 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
131,800.00 |
66,145.95 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
131,800.00 |
66,145.95 |
|
3.公务接待费 |
6 |
526,600.00 |
526,600.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
526,600.00 |
526,600.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
773 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
7,731 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
金额单位：元 | |||||||||
|
编制单位：浔阳区委区政府接待办公室 |
2019年度 |
公开08表 | |||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资产占用情况表 | ||
|
单位：台、辆、套 | ||
|
编制单位：浔阳区委区政府接待办公室 |
2019年度 |
公开09表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
4 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计511.16万元，其中年初结转和结余104.45万元，较2018年减少36.5万元，下降25.89%；本年收入合计406.71万元，较2018年增加46.98万元，增长13%，主要原因是：财政经费补助收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入371.91万元，占91.44%；其他收入34.7万元，占8.56%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计511.16万元，其中本年支出合计463.22万元，较2018年增加66.98万元，增长16.9%，主要原因是：物价上涨，食堂经费支出增加；年末结转和结余47.94万元，较2018年减少56.51万元，下降54%，主要原因是：食堂部分经费在财政，未下拨。
本年支出的具体构成为：基本支出463.22万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为539.92万元，决算数为511.16万元，完成年初预算的94.67%。其中：一般公共服务支出年初预算数为539.92万元，决算数为511.16万元，完成年初预算的94.67%，主要原因是：食堂支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出396.24万元，其中：
（一）工资福利支出328.41万元，较2018年增加58.54万元，增长21.69%，主要原因是：发放奖励金计入工资福利支出和食堂费用的增加。
（二）商品和服务支出93.57万元，较2018年增加4.05万元，增长4.5%，主要原因是：其他商品服务费用的增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.42万元，较2018年增长0.42万元，增长100 %，主要原因是：个人和家庭补助增加。
（四）资本性支出6万元，较2018年增加3.22万元，增长115%，主要原因是：食堂固定资产和办公设备增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为65.84万元，决算数为59.27万元，完成预算的90%，决算数较2018年减少6.57万元，下降9.97%，其中：公务接待费支出年初预算数为52.66万元，决算数为52.66万元，完成预算的100%，决算数较2018年不变。决算数较年初预算数不变的主要原因是：接待餐基本持平。公务用车经费支出年初预算数为13.18万元，决算数为6.61万元，完成预算的50.15%，决算数较2018年减少6.57万元，下降47.6%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车费用减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出463.22万元，较年初预算数减少76.7万元，降低14.2%，主要原因是：食堂货款未结清。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，我办组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个。
1、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
为加强区市民服务中心食堂职工用餐管理，切实解决全体干部职工用餐问题，确保食堂工作质量和食堂有序，高效运行。2019年度年初预算食堂专项指标：200万，预算调整16.64万元，合计216.64万元。实现全年预算资金执行108.32%。该项目资金实行专款专用，严格落实食堂采购制度，明确进货渠道和采购责任人，对日杂用品等一次性消耗物品一律纳入库内采购并建立台账；选择优质的食堂供应商，明确约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、食品安全责任、货款支付方式，从源头上把控价格和食品安全，控制好成本；实行食堂管理值班制度，每天安排一名接待办干部从早晨7：45开始到中午用餐结束对厨房卫生、菜品供应情况、用餐人数、食堂制度执行情况进行监督和检查，较好地规范了食堂管理，做好了项目资金的管理。
(二)总体绩效目标完成情况分析
2019年度食堂专项总体绩效目标完成较好，主要表现：1、较好地完成了全区干部的用餐工作，最大限度的丰富菜品，获得全区干部职工一致好评；2、较好地完成了一些单位在食堂包厢的接待工作。
(三)绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)
1.产出指标完成情况分析
(1)数量指标。2019全区（院内）办理在职在编干部职工饭卡680张。
(2)质量指标。2019年度全年共计250个工作日，食堂大厅为全区干部职工提供工作餐供应250天。
(3)时效指标。食堂全年在工作日内未全区干部提供工作餐，按照早餐：8：00-8：50，中餐11：45-12:00供餐。
(4)成本指标。2019年度食堂预算内运行成本为216.64万元，该专项严格遵照各项财务制度支付，主要用于菜金、米油、天然气、食堂人员工资、设备添置和维修、食堂三城同创工作。
2.效益指标完成情况分析
(1)经济效益。该项目不产生直接经济效益。
(2)社会效益。该项目解决了全区干部职工用餐问题。
(3)生态效益。该项目解决了全区干部职工用餐问题。
(4)可持续影响。该项目解决了全区干部职工用餐问题，让广大干部吃上了放心工作餐。
3.满意度指标完成情况分析
食堂较好地完成了全区干部的用餐工作，最大限度的丰富菜品，全区干部职工对食堂的满意度较高，但是由于众口难调，无法满足所有人的口味，极少数人反应菜品有待丰富品种。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2019年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
食堂专项 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
接待办 |
实施单位 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
|
年度资金总额： |
216.64 |
216.64 |
10 |
100% |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
|
其中：本年一般公共预算拨款 |
216.64 |
216.64 |
10 |
100% |
10 | |||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
年度 总体 目标 |
1、做好全区干部职工工作餐 |
1、较好地完成了全区干部职工工作餐 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成原因分析 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务工作人员个数 |
5 |
700 |
700 |
是否按照要求办卡 |
5 |
|||
|
服务单位个数 |
5 |
48 |
48 |
是否全部都服务到位 |
5 |
|||||
|
质量指标 |
开餐次数 |
10 |
工作日全部开餐 |
工作日全部开餐 |
是否在按照工作日正常开餐 |
10 |
||||
|
饭菜质量 |
10 |
可口 |
可口 |
是否按照市场监管部门要求开餐 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
食堂各项合同 |
10 |
合规 |
合规 |
2019年12月31日 |
10 |
||||
|
成本指标 |
食堂经费支出 |
10 |
216.64 |
216.64 |
是否按照财务制度支出经费 |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障机关食堂正常运行 |
15 |
100% |
100% |
是否解决干部用餐 |
15 |
|||
|
可持续影响指标 |
做好全区后勤保障 |
15 |
100% |
100% |
是否解决干部用餐 |
15 |
||||
|
满意度指标 （10分） |
服务对象 |
全区工作人员满意度 |
10 |
10 |
9.6 |
食堂饭菜是否丰富 |
9.6 |
菜品不能满足所有干部口味 | ||
|
总分 |
99.6 | |||||||||
|
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
|
2.评分标准： （1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | ||||||||||
|
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 | ||||||||||
|
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付的财政性的资金。
（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）行政运行：行政单位的基本支出。
（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（四）三公经费支出：公务接待、公务用车运行维护以及因公出国（境）费用支出。
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