2018年接待办部门决算公开

2018年接待办部门决算公开

　目　 录

　第一部分  接待办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

　　第一部分  浔阳区接待办概况

一、部门主要职责

　1．认真贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；

2．负责《区委区政府接待办公室工作细则》接待范围内来浔领导公务接待工作；

3．负责全区专兼职接待队伍的组建，做好接待队伍结构优化、接待员业务技能培

训工作，全面提高我区接待人员整体素质，提升接待工作水平；

4．参与在浔召开的大型会议及举办的重大活动的会务服务与接待工作；

5．负责重要来宾接待档案的汇总、整理工作；

6．负责指导和协调全区各部门和单位重要接待工作；

7．负责办理区委、区政府主要领导交办的其他事项；

8.负责食堂的日常管理。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：浔阳区接待办,核定编制7人，2018年年底6人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计500.69万元，其中年初结转和结余140.95万元，较2017年增加47.05万元，增长50.1%；本年收入合计359.73万元，较2017年增加7.15万元，增长2%，主要原因是：财政经费补助收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入325.67万元，占90.53%；其他收入34.06万元，占9.47%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计500.69万元，其中本年支出合计396.24万元，较2017年增加58.11万元，增长19%，主要原因是：食堂经费支出增加；年末结转和结余104.45万元，较2017年增加36.45 万元，增长25%，主要原因是：食堂经费支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出396.24万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为562.04万元，决算数为396.24万元，完成年初预算的70%。其中：一般公共服务支出年初预算数为562.24万元，决算数为362.18万元，完成年初预算的64%，主要原因是：食堂供货商货款未结。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出396.24万元，其中：

（一）工资福利支出269.87万元，较2017年增加72.07万元，增长36.43%，主要原因是：发放奖励金计入工资福利支出和食堂费用的增加。

（二）商品和服务支出89.52万元，较2017年增加64.51万元，增长250%，主要原因是：差旅费和公务接待费用的增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少30.67万元，下降100 %，主要原因是：该支出计入工资福利支出。

（四）资本性支出2.78万元，较2017年增加2.78万元，增长100%，主要原因是：办公用品费用增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为102.59万元，决算数为65.84万元，完成预算的64%，决算数较2017年减少2.14万元，增长3%，其中：公务接待费支出年初预算数为86.09万元，决算数为52.65万元，完成预算的61%，决算数较2017年减少3.44万元，下降6%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待餐减少。公务用车经费支出年初预算数为16.5万元，决算数为13.18万元，完成预算的79%，决算数较2017年增加5.58万元，增长6%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车运行费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出396.24万元，较年初预算数减少165.76万元，降低29%，主要原因是：食堂货款未结清。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额2.78万元，其中：政府采购货物支出2.78万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我办组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，我部门2018年度无项目支出。

第四部分  名词解释

　一、收入科目

 
（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付的财政性的资金。

 
（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。 

（三）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：行政单位的基本支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（四）三公经费支出：公务接待、公务用车运行维护以及因公出国（境）费用支出。　

 浔阳区委区政府接待办公室.xls