浔阳区接待办2015年部门决算

浔阳区接待办2015年部门决算

第一部分  区接待办概况

一、部门主要职责

　　1．认真贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；

2．负责《区委区政府接待办公室工作细则》接待范围内来浔领导公务接待工作；

3．负责全区专兼职接待队伍的组建，做好接待队伍结构优化、接待员业务技能培

训工作，全面提高我区接待人员整体素质，提升接待工作水平；

4．参与在浔召开的大型会议及举办的重大活动的会务服务与接待工作；

5．负责重要来宾接待档案的汇总、整理工作；

6．负责指导和协调全区各部门和单位重要接待工作；

7．负责办理区委、区政府主要领导交办的其他事项；

8.负责食堂的日常管理。

二、部门基本情况

浔阳区接待办共有预算单位1个，编制人数8人，全部补助事业编制8人；实有人数8人，其中：在职人数8人。

第二部分  区接待办2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 3461552.16 元，其中上年结转和结余 991250.49元，较上年增长279 %，本年收入合计 3461552.16元，较上年增长10.72 %，主要原因是：财政补助收入增加职工调工资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3412727.16元，占98.58%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）48825元，占1.42 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计3963507.12元，其中本年支出合计 3963507.12元，较上年增长40%，主要原因是：职工调资及各种奖励金支出增多及食堂支出增加；年末结转和结余991250.49 元，较上年增长279%，主要原因是：年未部分公务接待费、车辆维护费及食堂货款未结清。

本年支出的具体构成为：基本支出2097322.48元，占 53%；日常公用经费支出 1866184.64 元，占47%  。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为3412727.16元，决算数为3963507.12元，完成年初预算的116%主要原因是：各种奖励金支出增加及职工加工资，食堂日常开支经费的增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 3461552.16元，决算数为3913507.12元，完成年初预算 113% 按经济分类科目分：工资福利支出 507993.36元，较上年增长6%，主要原因是：主要原因是各种奖励增多职工加工资等；商品和服务支出 1861984.64元，较上年增长 45%，主要原因是物价上涨，各项开支增多；对个人和家庭补助支出 244874.5元，较上年增长68 %，主要原因是：上调工资及补发工资等

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费3206439.26元，较上年增长  45%，主要原因是：本年购买专用材料等。其中：办公费67375.5元，印刷费2124元，手续费140元；邮电费5845元， 差旅费31432元,会议费35080元，因公出国15000元，公务接待费1043475元；劳务费1000元,公务车运行117625.74元,其他交通费用33817元,其他商品服务支出1801435.02元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 34625552.16元，决算数为 3963507.12元，完成预算的100 %，决算数较上年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  元，决算数为 0 元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1010073元，决算数为805845.18元，完成预算的79%，主要原因是区分了公务接待和商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出154613.6元，决算数为 117625.74元，完成预算的76 %，主要原因是有部分汽车维修及公务卡预付的油卡为结算。

 浔阳区接待办

2016年8月8日

第三部分  区接待办2015年部门决算表

（详见附表）浔阳区接待办2015年部门决算公开表.XLS接待办部门决算公格式附表.xls