浔阳区接待办2016年部门预算

 浔阳区接待办2016年部门预算

目　 录

第一部分　浔阳区接待办概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

　　 第二部分　浔阳区接待办2016年部门预算情况说明

 一、2016年部门预算收支情况说明

二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分　浔阳区接待办2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

 五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

 七、一般公共预算“三公”经费支出表

   八、政府性基金预算支出表

第一部分　浔阳区接待办概况

一、部门主要职责

　　1．认真贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；

2．负责《区委区政府接待办公室工作细则》接待范围内来浔领导公务接待工作；

3．负责全区专兼职接待队伍的组建，做好接待队伍结构优化、接待员业务技能培

训工作，全面提高我区接待人员整体素质，提升接待工作水平；

4．参与在浔召开的大型会议及举办的重大活动的会务服务与接待工作；

5．负责重要来宾接待档案的汇总、整理工作；

6．负责指导和协调全区各部门和单位重要接待工作；

7．负责办理区委、区政府主要领导交办的其他事项；

8.负责食堂的日常管理。

二、部门基本情况

浔阳区接待办共有预算单位1个，编制人数8人，全部补助事业编制8人；实有人数8人，其中：在职人数8人。

第二部分 浔阳区接待办2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2016年区接待办收入预算总额为409.5万元，其中：财政拨款收入301万元，占收入预算总额的73.5%；上年结转99万元，占收入预算总额的26.46%，事业基金弥补收支差额0.2万元，占预算总额的0.04%。

（二）支出预算情况

2016年浔阳区接待办支出预算总额为4094920.49元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出4094920.49元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出510492元、商品和服务支出3534112.49元、对个人和家庭的补助支出50316元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出3534112.49元，占支出预算总额的89%；社会保障和就业支出560808元，占支出预算总额的11%。

按支出经济分类划分:工资福利支出510492元，占支出预算总额的12.46%；商品和服务支出3534112.49元，占支出预算总额的86.3%；对个人和家庭的补助支出50316元，占支出预算总额的1.2%；其他资本性支出2090元，占支出预算总额的0.04%。

（三）财政拨款支出情况

2016年浔阳区接待办财政拨款支出预算4094920.49元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是: 一般公共服务3534112.49元，占财政拨款支出的86.31%；社会保障和就业支出560808元，占财政拨款支出的13.69%。

二、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年区接待办“三公”经费年初预算安排1443750元。其中：

因公出国（境）费0元 ；

接待费  1275000元；

公务用车购置及运行经费168750元。

详见附表2016年接待办部门预算公开.xls