浔阳区红十字会2023年部门预算

浔阳区红十字会2023年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区红十字会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区红十字会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分  浔阳区红十字会概况

一、部门主要职责

浔阳区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其机关主要职责是：贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，《江西省红十字会条例》。开展备灾救灾工作，积极参与自然灾害救助和灾后重建工作。组织群众性初级卫生救护培训工作，减轻因自然灾害或突发事件造成的伤残和死亡。开展社会服务和人道主义服务活动。开展国际人道法的传播工作。开展红十字青少年活动。推动浔阳区无偿献血事业发展，开展造血干细胞和遗体器官捐献的动员，宣传和相关数据录入、上传、检索工作。完成区委、区政府交办和委托的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2022年部门预算编制范围的级预算单位共1个，包括：浔阳区红十字会本级。

浔阳区红十字会机关事业编制数 6人，实有人数3人，其中：在职人数：3人，离退休人数 ：0人，在校学生数：0人。

第二部分  浔阳区红十字会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年九江市浔阳区红十字会收入预算总额为77.05万元,较上年预算安排增加28.82万元;财政拨款收入68.70万元,较上年预算安排增加21.80万元;上年结转（结余）0.35万元,较上年预算安排减少0.98万元;其他收入8.00万元,较上年预算安排增加8.00万元。

（二）支出预算情况

2023年九江市浔阳区红十字会支出预算总额为77.05万元,较上年预算安排增加28.82万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出60.60万元,较上年预算安排增加22.70万元;其中：工资福利支出54.49万元,商品和服务支出6.11万元;项目支出16.45万元,较上年预算安排增加16.45万元;其中：工资福利支出1.50万元,商品和服务支出14.95万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出77.05万元,较上年预算安排增加28.82万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出55.99万元,较上年预算安排增加13.87万元;商品和服务支出21.06万元,较上年预算安排增加14.95万元;其他相关支出0.00万元,较上年预算安排减少10.33万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年浔阳区红十字会财政拨款支出预算总额68.7万元，较上年预算安排增加21.8万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出68.70万元，较上年预算安排增加21.8万元；

按支出项目类别划分：基本支出60.60万元,较上年预算安排增加22.70万元;其中：工资福利支出54.49万元,商品和服务支出6.11万元。项目支出8.10万元，较上年预算安排减少0.90万元;其中：商品和服务支出8.10万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算6.11万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中；政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）应急救护培训项目情况说明

    1）项目概述

应急救护培训是提高全民急救意识和自救互救能力的主要措施，是一项重要的民生工程。

    2）立项依据

九红字[2023]5号《关于做好2023年红十字应急救护工作的通知》及赣红字[2018]5号《江西省红十字会关于贯彻<江西省人民政府关于印发2018年民生工程安排方案的通知>的实施意见》。

3）实施主体

浔阳区红十字会

    4）实施方案

根据下达的培训任务，按计划开展应急救护培训，确保在2023年12月底之前完成年度培训任务，切实提高我市公众防灾避险和自救互救能力；结合相关节日，宣传“人人学急救，急救为人人”的理念，增强公众学习自救互救的意识。

5）实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

6）年度预算安排

财政拨款预算5.4万元。

7）绩效目标和指标

年度绩效目标：根据下达的培训任务，按计划开展应急救护培训，确保在2023年12月底之前完成年度培训任务，切实提高我区公众防灾避险和自救互救能力；结合相关节日，宣传“人人学急救，急救为人人”的理念，增强公众学习自救互救的意识。

经济成本指标：应急救护培训总成本＝5.4万元。

数量指标：完成红十字应急救护员培训≥500人次；

完成应急救护普及培训≥4000人次。

质量指标：救护员培训合格率≥95%。

时效指标：培训完成时间2023年12月底之前完成年度培训任务。

社会效益指标：参训人员基本掌握所学知识≥90%；

逐步提升民众自救互救意识与能力。

服务对象满意度：参训人员对培训模式满意度≥90%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年浔阳区浔阳区红十字会“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  浔阳区红十字会2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 所发生的支出,包括人员经费和公用经费

(二)项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。