浔阳区红十字会2022年部门预算

目　　录

第一部分　　浔阳区红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　　浔阳区红十字会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分    浔阳区红十字会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分　　名词解释

第一部分　　浔阳区红十字会概况

一、部门主要职责

浔阳区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其机关主要职责是：贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，《江西省红十字会条例》。开展备灾救灾工作，积极参与自然灾害救助和灾后重建工作。组织群众性初级卫生救护培训工作，减轻因自然灾害或突发事件造成的伤残和死亡。开展社会服务和人道主义服务活动。开展国际人道法的传播工作。开展红十字青少年活动。推动浔阳区无偿献血事业发展，开展造血干细胞和遗体器官捐献的动员，宣传和相关数据录入、上传、检索工作。完成区委、区政府交办和委托的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2022年部门预算编制范围的级预算单位共1个，包括：浔阳区红十字会本级，编制数 6人，实有人数3人，其中：在职人数：3人，停薪留职：0 人，离退休人数 0人。

第二部分　　浔阳区红十字会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年浔阳区红十字会收入预算总额为：46.9万元，全部为财政拨款收入，比上年预算安排减少了23.36万元，主要原因是：单位要求厉行节约开支。

（二）支出预算情况

2022年浔阳区红十字会支出预算总额为：46.9万元，其中：

按资金性质类别划分：基本支出37.9万元，占支出预算总额的80.81％，项目支出9万元，占支出预算总额的 19.19％，比上年预算支出减少23.36万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出46.9万元，占支出预算总额的 100％，比上年预算支出减少23.36万元。

按支出经济分类划分：本年工资福利支出31.79万元，占年支出预算总额67.78％，比上年预算支出减少16.56万元；本年商品和服务支出15.11万元，占年支出预算总额32.22％，比上年预算支出减少6.8万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年浔阳区红十字会财政拨款支出预算46.9万元，较上年预算安排减少23.36万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算　6.11　万元，比2021年预算减少15.8万元，下降72.11％。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆  0　辆，其中，一般公务用车　0  辆，执法执勤用车　0  辆。

2022年部门预算安排购置车辆　0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无  。

（九）应急救护培训项目情况说明

应急救护培训项目

1）项目概述

应急救护培训是提高全民急救意识和自救互救能力的主要措施，是一项重要的民生工程。

2）立项依据

九红字［2021］17号《关于下达2022年红十字应急救护员培训计划的通知》及赣红字［2018］5号《江西省红十字会关于贯彻《江西省人民政府关于印发2018年民生工程安排方案的通知》的实施意见》。

3）实施主体

浔阳区红十字会。

4）实施方案

根据下达的培训任务，按计划开展应急救护培训，确保在2022年12月底之前完成年度培训任务，切实提高我市公众防灾避险和自救互救能力；结合相关节日，宣传“人人学急救，急救为人人”的理念，增强公众学习自救互救的意识。

5）实施周期

2022年1月1日－2022年12月31日

6）年度预算安排

财政拨款预算6万元。

7）绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区红十字会“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分　　浔阳区红十字会2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分　　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 所发生的支出,包括人员经费和公用经费

(二)项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

(四)工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。