浔阳区红十字会2020年度部门决算

目    录

第一部分 浔阳区红十字会概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区红十字会概况

一、单位主要职能

（一）贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》，指导各街道红十字会开展全区性活动，推动浔阳区红十字会各项工作开展；

（二）开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突、自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（五）组织红十字志愿服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（六）宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；

（七）在上级红十字会指导下，积极参与国际人道主义救援工作；

（八）协助区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共1个，包括：浔阳区红十字会本级。

本部门2020年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计135.27万元，其中年初结转和结余35.71万元，较2019年增加50.29万元，增长59.74％；本年收入合计99.56万元，较2019年增加32.02万元，增长47.41％，主要原因是：含江西省红十字会下拨给我会建设丁官路社区健康促进项目款40万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入51.71万元，占51.94％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；其他收入47.84万元，占48.05％。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计135.27万元，其中本年支出合计 62.79万元，较2019年增加13.82万元，增长28.22％，主要原因是：人员增加；年末结转和结余72.48万元，较2019年增加36.77万元，增长102.97％，主要原因是：含江西省红十字会下拨给我会建设丁官路社区健康促进项目款40万元。

本年支出的具体构成为：基本支出62.79万元，占100％；项目支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为76.19万元，决算数为76.19万元，完成年初预算的100％。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 47.79万元，决算数为47.79万元，完成年初预算的100％，主要原因是：按计划合理安排支出。

2. 年末财政拨款结转和结余年初预算数为28.4万元，决算数为28.4万元，完成年初预算的100％，主要原因是：按计划合理安排支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出47.79万元，其中：

（一）工资福利支出35.01万元，较2019年减少3.27万元，下降8.54％，主要原因是：奖金发放减少。

（二）商品和服务支出11.17万元，较2019年增加1.55万元，增长16.11％，主要原因是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.05万元，较2019年增加0.05万元，增长100％，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出1.56万元，较2019年增加1.56万元，增长100％，主要原因是：办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0％，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：本单位无因公出国（境）人员。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：本单位无公务接待费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：单位没有公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：单位没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出12.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加12.73万元，增长100％，主要原因是：人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织对“应急救护培训经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，应急救护培训经费项目的开展提高了公众学习自救互救的意识，逐步提升了民众自救互救意识和自救互救能力，各项指标任务均已完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映应急救护培训经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，应急救护培训经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是根据救护员培训标准，选择参训人员；二是结合相关节日，宣传“人人学急救，急救为人人”的理念，增强公众学习自救互救的意识；三是根据相关节日开展现场应急演练活动，展示自救互救技能；四是确保在2020年12月底之前完成年度培训任务，切实提高我市公众防灾避险和自救互救能力

（三）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。