浔阳区红十字会2018年部门决算

目    录

        第一部分    浔阳区红十字会概况

         一、部门主要职能

              二、部门基本情况 

       第二部分   2018年度部门决算表

         一、收入支出决算总表

               二、收入决算表

              三、支出决算表

              四、财政拨款收入支出决算总表

              五、一般公共预算财政拨款支出决算表

              六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

             八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

             九、国有资产占用情况表

      第三部分   2018年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

               二、支出决算情况说明

               三、财政拨款支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

               五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

               六、机关运行经费支出情况说明

              七、政府采购支出情况说明

              八、国有资产占用情况说明

              九、预算绩效情况说明

第一部分浔阳区红十字会概况

    一、部门主要职能

    1、贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》，指导各街道红十字会开展全区性活动，推动浔阳红十字会各项工作开展；2、开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援制度。在战斗、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；3、开展应急就行培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，做志愿者参与现场救护；4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；5、组织红十字志愿服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；6、宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；7、在上级红十字会指导下，积极参与国际人道主义救援工作；8、协助区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；9、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区委、区政府交办和委托事宜。

       二、部门基本情况

       纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：浔阳区红十字会。

      本部门2018年年末人数2人，其中行政编制2人，事业编制0人；年末实有人数2八，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分   2018年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

          二、收入决算表

          三、支出决算表

          四、财政拨款收入支出决算总表

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

      本部门2018年度收入总计53.69万元，其中年初结转和结余16.13万 元，较2017年增加13.02万元，增长24.3%；本年收入合计37.56万元，较2017年增加12.17万元，增长32.4%，主要原因是：干部调整，增加副会长1人，导致个人部分工资增加。

    本年收入的具体构成为：财政拨款收入32.48万元，占86.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.08万元，占13.5%。  

    二、支出决算情况说明

    本部门2018年度支出总计36.55万元，其中本年支出合计36.55万元，较2017年增加12.21万元，增长33.4%，主要原因是：干部调整，增加副会长1人，导致个人部分工资增加；年末结转和结余17.14万元，较2017年增加1.01万元，增长0.06 %。

本年支出的具体构成为：基本支出36.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为26.43万元，决算数为36.55万元，完成年初预算的138.3 %。其中：

一般公共服务支出年初预算数为19.79万元，决算数为32.54万元，完成年初预算的164.4%，主要原因是：干部调整，增加副会长1人，导致支出增加

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出32.54万元，其中：

    （一）工资福利支出28.35万元，较2017年增加17.5万元，增长61.7%，主要原因是：干部调整，增加副会长1人，导致个人部分工资增加。

    （二）商品和服务支出4.19万元，较2017年增加1.65万元，增长39.4%，主要原因是：增加了培训费用0.34万元，其他交通费用（含个人车贴）增加了1.42万元。

    （三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少0.17万元，下降100%。

    （四）资本性支出0万元，较2017年增加0万元，增长0 %，主要原因是：没有采购资本类物资。

     五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降0%，其中：

    （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）计划和必要。

    （二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行中央八项规定。只有工作餐，没有因公接待公务用餐。

    （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有公务用车。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2018年度机关运行经费支出4.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少5.21万元，降低55.4 %，主要原因是：本着厉行节约制度。

    七、政府采购支出情况说明

    本部门2018年度没有政府采购支出

    八、国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日，本部门无公车；没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

    九、预算绩效情况说明

    截止2018年12月31日，本部门没有需要进行绩效管理的项目。

    2018年度部门决算表见附件

                                                                                       浔阳区红十字会

                                                                                       2019年11月22日

   九江市浔阳区红十字会2018年决算表.xls