浔阳区红十字会2017年部门决算

浔阳区红十字会2017年部门决算

目    录

第一部分  浔阳区红十字会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  浔阳区红十字会2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 浔阳区红十字会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（从财决01表取数）

二、收入决算表（从财决03表取数）

三、支出决算表（从财决04表取数）

四、支出决算明细表（从财决05表取数）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（从财决07表取数）

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（从财决08表取数）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（从财决09表取数）

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（从财决10表取数）

九、“三公”经费支出决算表（从附表部门决算相关信息统计表取数）

第一部分浔阳区红十字会概况

一、部门主要职能

浔阳区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其机关主要职责是：贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，《江西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。开展备灾救灾工作，积极参与自然灾害救助和灾后重建工作。组织群众性初级卫生救护培训工作，减轻因自然灾害或突发事件造成的伤残和死亡。开展社会服务和人道主义服务活动。开展国际人道法的传播工作。开展红十字青少年活动。推动浔阳区无偿献血事业发展，开展造血干细胞和遗体器官捐献的动员，宣传和相关数据录入、上传、检索工作。完成区委、区政府交办和委托的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：浔阳区红十字会

第二部分  浔阳区红十字会2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计404660.67元，其中年初结转和结余150765.67元，年末结转和结余161296.11元，较上年增长6.98%；本年收入合计2538954元，较上年减少17.35%，主要原因是干部调整（2017年3月调出2人调入1人）导致个人工资部分减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入226731元，占89.3%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）27164元，占10.7%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计243364.56元，其中本年支出合计243364.56元，较上年增长2.9%，主要原因是：一是个人工资增长；二是响应政府文件精神，把各种奖项落实到位。年末结转和结余161296.11元，较上年增长6.98%。

本年支出的具体构成为：基本支出243364.56元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为378240.07元，决算数为243364.56元，完成年初预算的64.34%，主要原因是：主要原因是干部调整（2017年3月调出2人调入1人）导致个人工资部分减少。

按经济分类科目分：工资福利及社会保障经费支出147186.93元，较上年减少26.75%，主要原因是：主要原因是干部调整（2017年3月调出2人调入1人）；日常公用经费支出决算数为32867.76元较上年增长74.72%，主要原因是：增加了培训费用和办公室的搬迁添置了办公设备。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关行政运行经费32867.76元，其中：办公费2600.88元，印刷费6327.5元，手续费20元，邮电费3325.48元，差旅费1306元，劳务费1467元，工会经费1601.2元，公务接待费0元，其他交通费用75元，办公设备支出7480元，其他商品和服务支出3685.7元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为9486元，决算数为0元，决算数较上年下降100%.

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的100%，决算数与持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为9486元，决算数为0元，决算数较上年下降100%。主要原因是：严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的100%，其他交通费用75元，决算数较上年下降96.76%。

六、关于政府采购支出说明

本部门2017年度政府采购支出总额7480元，其中：政府采购货物支出7480元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门无公车。

八、关于2017年度预算绩效情况的说明

截止2017年12月31日，我单位还未开展绩效管理工作。

第三部分 浔阳区红十字会2017年部门决算表

附：浔阳区红十字会2017部门决算表.XLS