九江市浔阳区工商业联合会2023年部门预算

目  录

第一部分 浔阳区工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区工商业联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区工商业联合会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 九江市浔阳区工商业联合会概况

一、部门主要职责

1、参与国家政策方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，对国家事务和政府的重大决策进行参政议政。

2、对广大会员进行团结、教育、引导、服务、帮助会员企业发展经济，促进非公有制经济健康发展。

3、考察、培养、选拔优秀的非公有制经济代表人士，为工商界代表人士的政治安排做好推荐工作。

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，协调会员与社会各界的关系。

5、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业，回馈社会。

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

7、组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

8、推进与各地区工商联、港澳台地区和各国工商联团体的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。

9、承办政府和有关部门委托的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共 1个，包括：浔阳区工商联。

2、浔阳区工商联(总商会)本级编制人数小计7人，其中：行政编制3人，事业编制4人；实有人数小计8人，其中：在职人员6，退休人员2人。

第二部分 九江市浔阳区工商业联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市浔阳区工商业联合会收入预算总额为125.52万元,较上年预算安排增加51.13万元;财政拨款收入113.52万元,较上年预算安排增加39.13万元;其他收入12.00万元,较上年预算安排增加12.00万元。

(二)支出预算情况

2023年九江市浔阳区工商业联合会支出预算总额为125.52万元,较上年预算安排增加51.13万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出108.12万元,较上年预算安排增加39.73万元;其中：工资福利支出98.20万元,商品和服务支出8.70万元,对个人和家庭的补助0.22万元,资本性支出1.00万元;项目支出17.40万元,较上年预算安排增加4.70万元;其中：商品和服务支出17.40万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出121.30万元,较上年预算安排增加40.31万元;社会保障和就业支出4.22万元,较上年预算安排增加4.12万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出98.20万元,较上年预算安排增加38.63万元;商品和服务支出26.10万元,较上年预算安排增加5.68万元;对个人和家庭的补助0.22万元,较上年预算安排增加0.12万元;资本性支出1.00万元,较上年预算安排增加0.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区工商业联合会财政拨款支出预算总额113.52万元,较上年预算安排增加39.13万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出109.30万元,社会保障和就业支出4.22万元。

按支出项目类别划分：基本支出108.12万元,较上年预算安排增加39.73万元;其中：工资福利支出98.20万元,商品和服务支出8.70万元,对个人和家庭的补助0.22万元,资本性支出1.00万元。项目支出5.40万元，较上年预算安排减少0.60万元;其中：商品和服务支出5.40万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算9.7万元，比2022年预算增加0.78万元，增长7.44%。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额1万元，其中: 政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)非公教育培训经费项目情况说明

1）项目概述

通过培训对全区非公经济经营管理人员加强守法合规观念、及社会责任感；增强对国家、社会、企业自身发展信心，促进经济健康发展。

2）立项依据

赣财行[2009]159号文件

3）实施主体

浔阳区工商业联合会

4）实施方案

根据工作职能安排定期对非公有制经济人士教育培训工作

5）实施周期

一年

6）年度预算安排

2.7万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区工商业联合会"三公"经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 九江市浔阳区工商业联合会2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。