浔阳区工商联2022年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区工商联概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区工商联2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳工商联2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分  浔阳区工商联概况

一、部门主要职责

1、参与国家政策方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，对国家事务和政府的重大决策进行参政议政；

2、对广大会员进行团结、教育、引导、服务、帮助会员企业发展经济，促进非公有制经济健康发展；

3、考察、培养、选拔优秀的非公有制经济代表人士，为工商界代表人士的政治安排做好推荐工作；

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，协调会员与社会各界的关系；

5、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业，回馈社会；

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

7、组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

8、推进与各地区工商联、港澳台地区和各国工商联团体的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才；

9、承办政府和有关部门委托的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：浔阳区工商联。

2、浔阳区工商联(总商会)本级编制人数小计9人，其中：行政编制4人，事业编制3名，退休人员2人。

第二部分  浔阳区工商联2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年区工商联收入预算总额为81.09万元，较上年预算安排减少106.93万元。其中：财政拨款收入74.39万元，较上年预算安排减少45.75万元；上年结转6.70万元，较上年预算安排减少61.18万元。

(二)支出预算情况

2022年浔阳区工商联支出预算总额为81.09万元。较上年预算安排减少106.93万元。

按支出项目类别划分: 基本支出68.39万元,较上年预算安排减少119.63万元;其中：基本工资福利支出57.81万元,较上年预算安排减少42.44万元；商品和服务支出9.48万元，较上年预算安排减少7.12万元；对个人和家庭的补助支出0.1万元，较上年预算安排减少1.64万元；资本性支出1万元，较上年预算安排减少68.43万元。项目支出12.7万元，其中：商品和服务支出12.7元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出80.99万元，较上年预算安排减少105.29万元；社会保障和就业支出0.1万元，较上年预算安排减少1.64万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出57.81万元，较上年预算安排减少42.44万元；商品和服务支出22.18万元，较上年预算安排增加5.58万元；对个人和家庭的补助支出0.1万元，较上年预算安排减少1.64万元；资本性支出1万元，较上年预算安排减少68.43万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年浔阳区工商联财政拨款支出预算74.39万元，较上年预算安排减少45.75万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出74.29万元，社保保障和就业支出0.1万元。

按支出项目类别划分:基本支出68.39万元；其中：工资福利支出57.81万元，商品和服务支出9.48万元，对个人和家庭的补助支出0.1万元，资本性支出1万元。项目支6万元，其中：商品和服务支出6万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年浔阳区工商联国有资产经营支出预算为0万元，没有使用国有资产经营预算拨款安排支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算7.77万元，比2021年预算减少11.16万元，下降58.95%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年政府采购总额1万元，其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

(九) 非公教育培训经费项目情况说明

1. 非公教育培训经费项目

    1）项目概述：   通过培训对全区非公经济经营管理人员加强守法合规观念、及社会责任感；增强对国家、社会、企业自身发展信心，促进经济健康发展。

2）立项依据：赣财行[2009]159号文件

   3）实施主体：浔阳区工商联

   4）实施方案：根据工作职能安排定期对非公有制经济人士教育培训工作

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：3万元

   7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年浔阳区工商联“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：与上年安排一致。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：与上年安排一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：与上年安排一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：与上年安排一致。

第三部分  浔阳区工商联2022年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。