浔阳区工商联2020年度部门决算

目    录

第一部分 浔阳区工商联部门概况

   一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 十、国有资产占用情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  浔阳区工商联部门概况

一、部门主要职能

1、参与国家政策方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，对国家事务和政府的重大决策进行参政议政；

2、对广大会员进行团结、教育、引导、服务、帮助会员企业发展经济，促进非公有制经济健康发展；

3、考察、培养、选拔优秀的非公有制经济代表人士，为工商界代表人士的政治安排做好推荐工作；

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，协调会员与社会各界的关系；

5、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业，回馈社会；

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

7、组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、 国际市场；

8、推进与各地区工商联、港澳台地区和各国工商联团体的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才；

9、承办政府和有关部门委托的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，浔阳区工商联本级。

浔阳区工商联（总商会）2020年年末实有人数7人，其中在职人员6人，离休人员 0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的退休人员1人。

第二部分  2020年度部门决算表

注：此表无内容

注：此表无内容

注：此表无内容 

注：此表无内容

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计215.64万元，其中年初结转和结余12.50万元，较2019年增加106.35万元，增长97.30%；本年收入合计203.14万元，较2019年增加116.76万元，增长135.17 %，主要原因是：新增成立浔阳区工商联所属股级全额拨款公益一类事业单位1个“浔阳区非公有制企业维权服务中心”以及人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入203.13万元，占99.99%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0.01万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计215.64万元，其中本年支出合计 117.31万元，较2019年增加20.52万元，增长21.20%，主要原因是：新增成立浔阳区工商联所属股级全额拨款公益一类事业单位1个“浔阳区非公有制企业维权服务中心”以及人员增加；年末结转和结余98.33万元，较2019年增加85.83万元，增长724.50%，主要原因是：非公有制企业维权服务中心政商通智慧平台完工试运行阶段，账款尚未结算。

本年支出的具体构成为：基本支出117.31万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为215.63万元，决算数为215.63万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为115.69万元，决算数为115.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增成立浔阳区工商联所属股级全额拨款公益一类事业单位1个“浔阳区非公有制企业维权服务中心”以及人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.61万元，决算数为1.61万元，完成年初预算100%，主要原因是：发放退休人员绩效奖。

（三）年末结转和结余年初数为98.33万元，决算数为98.33万元，完成年初预算100%。主要原因是：支付非公有制企业维权服务中心政商通智慧平台完工。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出117.30万元，其中：

（一）工资福利支出83.93万元，较2019年增加22.38万元，增长36.36%，主要原因是：新增成立浔阳区工商联所属股级全额拨款公益一类事业单位1个“浔阳区非公有制企业维权服务中心”以及人员增加。

（二）商品和服务支出31.54万元，较2019年增加8.13万元，增长34.73 %，主要原因是：新增成立浔阳区工商联所属股级全额拨款公益一类事业单位1个“浔阳区非公有制企业维权服务中心”以及人员增加。

   （三）对个人和家庭补助支出1.68万元，较2019年增加1.66万元，增长8300 %，主要原因是：新增成立浔阳区工商联所属股级全额拨款公益一类事业单位1个“浔阳区非公有制企业维权服务中心”以及人员增加和对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出0.15万元，较2019年增加0.15万元，增长100 %，主要原因是：添置办公家具。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100％，决算数较2019年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的100％，决算数较2019年持平，主要原因是厉行节约。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100％，决算数较2019年持平，主要原因是厉行节约。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100％，决算数较2019年无变化，主要原因是参加了车改无公车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100％，决算数较2019年无变化，主要原因是参加了车改无公车。年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出31.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加19.39万元，增长157.64%，主要原因是：新增成立浔阳区工商联所属股级全额拨款公益一类事业单位1个“浔阳区非公有制企业维权服务中心”以及人员增加和办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

 本部门2020年度政府采购支出总额66.429万元，其中：政府采购货物支出66.429万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是参加了车改。

九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 72.451万元，占一般公共预算项目支出总额的62.63 %。  

组织对“2020年非公教育培训经费”、“2020年商会工作经费”“非公有制企业智慧维权服务平台”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出72.451万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2020年非公教育培训经费”、“2020年商会工作经费”、“非公有制企业智慧维权服务平台”等项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，非公教育培训项目绩效目标自评得分96分，等级为“优”。商会工作经费项目绩效目标自评得分97分，等级为“优”。非公有制企业智慧维权服务平台项目绩效目标自评得分97分，等级为“优”。绩效目标完成情况较好。

组织对“2020年非公教育培训经费”、“2020年商会工作经费”、“2020年非公有制企业智慧维权服务平台”等3个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出72.451万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2020年非公教育培训经费”、“2020年商会工作经费”、“2020年非公有制企业智慧维权服务平台”等项目支出没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年非公教育培训项目年初预算资金总额为3万元，实际支出3万元，执行完成率100%，得分10分。2020年商会工作经费项目年初预算资金总额为3万元，实际支出3万元，执行完成率100%，得分10分。2020年非公有制企业智慧维权服务平台项目年初预算为75万元，全年预算资金总额为66.451万元，实际支出66.451万元，执行完成率100%，得分10分。整体支出执行完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年浔阳区工商联严格按照各项目的要求，完成了既定目标，工作数量、质量和各项指标基本达到规定要求。经评价，年初确定的各项绩效目标总体完成良好，各专项均按目标要求实施完成，相关数据经复核，指标达到并符合目标指标要求。经综合评价，区工商联2020年度项目绩效目标自评评分结果均在90分以上,等级为“优”。

项目全年预算数为72.451万元，执行数为72.451万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：1、“非公教育培训经费”项目中‘ 促进非公经济人士思想提高’及‘群众工作总体满意率’指标有扣分，属工作水平及工作方法问题，下步单位将加大工作力度，加强党史、国情教育培训；改善工作方法，提高群众满意度。2、“商会工作经费”项目中‘ 学习培训参会率’及‘上级部门及群众工作总体满意率’指标有扣分，属工作水平及工作方法问题，下步单位将加强会议组织管理、严肃会议纪律并加大工作力度，改善工作方法，提高工作质量。3、“非公有制企业智慧维权服务平台”项目中‘ 系统长期运行’及‘企业及工作人员总体满意率’指标有扣分，属工作能力及工作方法问题，下步单位将根据形势发展进一步提高系统维护能力和水平，并加大工作力度，改善工作方法，提高群众满意度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

非公教育培训经费项目支出绩效自评表：  

商会工作经费项目支出绩效自评表

非公有制企业智慧维权服务平台项目支出绩效自评表

本次绩效评价结果

第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、收入科目
  （一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。
  （二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。
  （三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。
  （四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。
  2、支出科目
  （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  （二）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的专项支出。
  （三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
  （五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  （六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。