浔阳区工商联2021年部门预算

目  录

第一部分 浔阳区工商联概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分 浔阳区工商联2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区工商联2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出预算表

八、政府性基金支出表

九、支出预算总表

十、财政拨款预算表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门整体支出绩效目标表

第四部分  名词解释

第一部分 浔阳区工商联概况

一、部门主要职责

1、参与国家政策方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，对国家事务和政府的重大决策进行参政议政；

2、对广大会员进行团结、教育、引导、服务、帮助会员企业发展经济，促进非公有制经济健康发展；

3、考察、培养、选拔优秀的非公有制经济代表人士，为工商界代表人士的政治安排做好推荐工作；

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，协调会员与社会各界的关系；

5、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业，回馈社会；

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

7、组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

8、推进与各地区工商联、港澳台地区和各国工商联团体的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才；

9、承办政府和有关部门委托的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区工商联(总商会)机关行政编制3名，事业编制3名。年末实有行政编在职人员5人，事业编制1人，退休人员1人，共7人。

第二部分 浔阳区工商联2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年浔区工商联收入预算总额为188.02万元，较上年收入预算增加104.50万元。较上年增长125.12%。其中：财政拨款收入120.14万元，占收入预算总额的63.90%；上年结转67.88万元，占收入预算总额的36.10%；较上年结转增加55.38万元。较上年增长443.04%。主要原因：新增组建非公有制企业维权中心及非公有制企业智慧维权服务平台建设打造，其他资本性支出和人员经费及办公经费的增加，以及人员奖励金增加。

（二）支出预算情况

2021年浔阳区工商联支出预算总额为188.02万元。较上年预算总额增加104.50万元，较上年增长125.12%。其中：

按支出项目类别划分:基本支出188.02万元，占支出预算总额的100%。较上年增加104.50万元，较上年增长125.12%。包括基本工资福利支出100.25万元，较上年增加34.59万元，较上年增长52.68%；商品和服务支出16.60万元，较上年增加2.80万元，较上年增长20.29%；对个人和家庭的补助支出1.74万元，较上年增加1.68万元，较上年增长2800%；其他资本性支出69.43万元，较上年增加65.43万元，增长1635.75%。本年度本着厉行勤俭节约原则，压缩开支。因新增组建非公有制企业维权中心及非公有制企业智慧维权服务平台建设打造及区财政给予人员奖励保障，故其他资本性支出和人员经费以及办公经费增加、人员奖励福利都有所增加和提高。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出186.28万元，占支出预算总额的99.07%，较上年增加102.82万元，较上年增长123.20%；社会保障和就业支出1.74万元，占支出预算总额的0.93%，较上年增加1.68万元，增长2800%。本年度本着厉行勤俭节约原则，压缩开支。因新增组建非公有制企业维权中心及非公有制企业智慧维权服务平台建设打造及区财政给予人员奖励保障，故其他资本性支出和人员经费以及办公经费增加、人员奖励福利都有所增加和提高。

按支出经济分类划分:工资福利支出100.25万元，占支出预算总额的53.31%，较上年增加34.59万元，较上年增长52.68%；商品和服务支出16.60万元，占支出预算总额的8.83%，较上年增加2.80万元，较上年增长20.29%；对个人和家庭的补助支出1.74万元，占支出预算总额的0.93%，较上年增加1.68万元，较上年增长2800%；其他资本性支出69.43万元，占支出预算总额的36.93%，较上年增加65.43万元，增长1635.75%。因新增组建非公有制企业维权中心及非公有制企业智慧维权服务平台建设打造及区财政给予人员奖励保障，故其他资本性支出和人员经费以及办公经费增加、人员奖励福利都有所增加和提高。

（三）财政拨款支出情况

2021年浔阳区工商联财政拨款支出预算120.14万元，占预算总额的63.90%，较上年财政拨款增加49.12万元，较上年增长69.16%。具体支出情况是: 行政运行经费118.40万元，占财政拨款支出的98.55%，较上年增加47.44万元，较上年增长66.85%；归口管理的行政退休经费1.74万元，占财政拨款支出的1.45%，较上年增加1.68万元，较上年增长2800%。本年度将本着厉行勤俭节约原则，压缩开支。

（四）政府性基金情况

浔阳区工商联没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费事项说明

2021年浔阳区工商联机关运行费预算18.93万元，比2020年预算增加6.63万元，增长53.90%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确口径，机关支行费指各部门的公用经费，包括：办公费1.50万元、印刷费1.20万元、手续费：0.30万元、邮电费1.20万元、取暖费0.20万元、差旅费1.00万元、维修（护）0.40万元、会议费1.00万元、培训费2.00万元、劳务费0.30万元、委托业务费0.40万元、工会经费3.00万元、其他交通费：0.50万元、其他商品服务2.93万元。办公设备购置3.00万元，

（六）政府采购情况

2021年区工商联政府采购总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，浔阳区工商联共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆

2021年预算安排共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

（八）项目绩效目标管理设置情况

2021年浔阳区工商联实行绩效管理项目2个，涉及资金6.00万元

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年浔阳区工商联无“三公”经费年初预算安排。

其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相等，较上年无增减变化。

公务接待费0万元，与上年相等，较上年无增减变化。

公务用车运行维护费0万元，与上年相等，较上年无增减变化。

公务用车购置费0万元，与上年相等，较上年无增减变化。

第三部分浔阳区工商联2021年部门预算表

十二张表（详见附表）

第四部分  名词解释

收入科目 
　　(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

2、支出科目 
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（四）对个人和家庭补助支出：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。
　　（五）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　（六）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 
　　（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）设备购置：反应机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。