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信息类别： 区工商联财政预决算 公开方式： 主动公开 生成日期：2020-12-30 公开时限： 常年公开 公开范围： 面向全社会 信息索取号：000014349/2020-1619419

浔阳区工商业联合会2019年度部门决算

发布日期：2020-12-30 15:12浔阳区委区政府门户网站字号【大中小】

第一部分浔阳区工商联部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分浔阳区工商联2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分浔阳区工商联2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分浔阳区工商联概况

一、部门主要职能

1、参与国家政策方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，对国家事务和政府的重大决策进行参政议政；

2、对广大会员进行团结、教育、引导、服务、帮助会员企业发展经济，促进非公有制经济健康发展；

3、考察、培养、选拔优秀的非公有制经济代表人士，为工商界代表人士的政治安排做好推荐工作；

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，协调会员与社会各界的关系；

5、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业，回馈社会；

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

7、组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

8、推进与各地区工商联、港澳台地区和各国工商联团体的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才；

9、承办政府和有关部门委托的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

浔阳区工商联(总商会)2019年年末机关行政编制2名，年末实有人数5人，其中行政编在职人员3人；编制不在本单位，但工资关系在本单位1人（工勤编），退休人员1人。

第二部分浔阳区工商联2019年度部门决算表(详见附表）

收入支出决算总表
					金额单位：万元
编制单位：浔阳区工商业联合会		2019年度			公开01表
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74.58	一、一般公共服务支出	31	96.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	11.80	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55
本年收入合计	26	86.38	本年支出合计	56	96.79
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	22.91	年末结转和结余	58	12.50
	29			59
总计	30	109.29	总计	60	109.29
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
											金额单位：万元
编制单位：浔阳区工商业联合会						2019年度					公开02表
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	86.38	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
201			一般公共服务支出	86.38	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
20128			民主党派及工商联事务	86.38	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
2012801			行政运行	86.38	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									金额单位：万元
编制单位：浔阳区工商业联合会					2019年度				公开03表
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表							金额单位：万元
编制单位：浔阳区工商业联合会			2019年度				公开04表
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	74.58	一、一般公共服务支出	31	84.99	84.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55
本年收入合计	26	74.58	本年支出合计	56	84.99	84.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	22.91	年末财政拨款结转和结余	57	12.50	12.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	22.91		58
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59
总计	30	97.49	总计	60	97.49	97.49	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						金额单位：万元
编制单位：浔阳区工商业联合会				2019年度		公开05表
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	84.99	84.99	0.00
201			一般公共服务支出	84.99	84.99	0.00
20128			民主党派及工商联事务	84.99	84.99	0.00
2012801			行政运行	84.99	84.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：浔阳区工商业联合会				2019年度			金额单位：万元公开06表
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61.55	302	商品和服务支出	23.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.51	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.13	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.94	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.27	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.02	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.72	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.04	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠予	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		61.58	公用支出合计					23.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			金额单位：万元
编制单位：浔阳区工商业联合会	2019年度		公开07表
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7
其中：外事接待费	8
（2）国（境）外接待费	9
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-
3.公务用车购置数（辆）	13	-
4.公务用车保有量（辆）	14	-
5.国内公务接待批次（个）	15	-
其中：外事接待批次（个）	16	-
6.国内公务接待人次（人）	17	-
其中：外事接待人次（人）	18	-
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-
注：本表反映部门本年度”三公“;经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									金额单位：万元
编制单位：浔阳区工商业联合会					2019年度				公开08表
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表
		单位：台、辆、套
编制单位：浔阳区工商业联合会	2019年度	公开09表
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11

第三部分浔阳区工商联2019年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计109.29万元，其中上年结转和结余22.91万元，较2018年增加10.86万元,增长11%；本年收入合计86.38万元，较上年增加6.26万元，增长7.8%。主要原因是：工资调标及人员变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入74.58万元，占68.24%；其他收入11.80万元，占10.80%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计109.29万元，其中本年支出合计96.79万元，较2018年增加21.27万元，增长28.16%，主要原因是：工资调标及人员变动；年末结转和结余12.50元，较2018年减少10.41万元，下降45.44%，主要原因是：工资调标及人员变动。

本年支出的具体构成为：基本支出96.79万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为59.90万元，决算数为84.99万元，完成年初预算的141.88%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算为59.84万元，决算数为84.99万元，完成年初预算的142%，主要原因是：工资调标及人员变动。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%.，主要原因是：……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出84.99万元，其中：

（一）工资福利支出61.55万元，较2018年增加27.41万元，增长80.28%，主要原因是：工资调标及人员变动。

（二）商品和服务支出23.41万元，较上年增加14.84万元，增长173.16 %，主要原因是：办公费、培训费、会议费、委托业务费、印刷费、其他交通费、工会经费及其他商品和服务支出的增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.02万元，较2018年减少0.07万元，下降77.77 %，主要原因是：人员变动及对个人和家庭补助的减少。

（四）资本性支出0万元，较2018年减少2.65 万元，下降100%，主要原因是：本年度未添置办公设备及专用设备等固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为零0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0元，接待批次0、人数0，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：预算经费的控制及合理安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年减少0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算增加（减少）的主要原因是：参加了车改

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费23.41万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加9.57万元，增长69.15%，主要原因是：人员变动及商品和服务支出的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，主要原因是：参加了车改。

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，本部门2019年没有50万元以上项目经费无须绩效管理及绩效自评。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付的财政性的资金。

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：行政单位的基本支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（四）三公经费支出：公务接待、公务用车运行维护以及因公出国（境）费用支出。　

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