浔阳区工商联2020年部门预算

目  录

第一部分 浔阳区工商联概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分 浔阳区工商联2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区工商联2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出预算表

八、政府性基金支出表

第四部分  名词解释

第一部分 浔阳区工商联概况

一、部门主要职责

1、参与国家政策方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，对国家事务和政府的重大决策进行参政议政；

2、对广大会员进行团结、教育、引导、服务、帮助会员企业发展经济，促进非公有制经济健康发展；

3、考察、培养、选拔优秀的非公有制经济代表人士，为工商界代表人士的政治安排做好推荐工作；

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，协调会员与社会各界的关系；

5、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业，回馈社会；

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

7、组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

8、推进与各地区工商联、港澳台地区和各国工商联团体的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才；

9、承办政府和有关部门委托的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区工商联(总商会)机关行政编制2名，现有行政编在职人员4人，退休人员1人。

第二部分 浔阳区工商联2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年区工商联收入预算总额为83.52万元，较上年收入预算总额增加0.85%；基本持平。其中：财政拨款收入71.02万元，占收入预算总额的85%；较上年财政拨款收入增加11.12万元，上年结转12.50万元，占收入预算总额的15%；较上年结转减少10.41万元。主要原因：商会及非公有制企业维权服务活动增加及人员经费增加。

（二）支出预算情况

2020年浔阳区工商联支出预算总额为83.52万元，较上年支出预算增加0.85%。其中：

按支出项目类别划分:基本支出83.52万元，占支出预算总额的100%。包括基本工资福利支出16.94万元、津补贴支出11.20万元、奖金支出21.99万元、伙食补助1.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.78万元、职工基本医疗保险缴费2.43万元、其他社会保障缴费0.70万元、住房公积金3.38万元、其他工资福利支出2.74万元。商品和服务支出13.80万元、对个人和家庭的补助支出0.06万元、资本性支出4.00万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出83.46万元，占支出预算总额的99.9%，社会保障和就业支出：0.06万元，占支出预算总额的0.1%。

按支出经济分类划分:工资福利支出65.66万元，占支出预算总额的78.6%；商品和服务支出13.80万元，占支出预算总额的16.5%；对个人和家庭的补助支出0.06万元，占支出预算总额的0.1%；资本性支4.00万元，占支出预算总额的4.8%。

（三）财政拨款支出情况

2020年浔阳区工商联财政拨款支出预算71.02万元，占预算总额的85%。具体支出情况是: 行政运行经费70.96万元，占财政拨款支出的99.9%；归口管理的行政退休经费0.06万元，占财政拨款支出的0.1%；

（四）政府性基金情况

2020年浔阳区工商联没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费事项说明

2020年浔阳区工商联机关行政运行经费支出12.30万元，其中办公费1.33万元、印刷费1.00万元、手续费：0.10万元、邮电费1.00万元、取暖费0.12万元、差旅费0.30万元、维修（护）0.15万元、会议费1.00万元、公务接待费：0万元、委托业务费0.50万元、其他交通费：0.60万元、其他商品服务2.20万元。办公设备购置4.00万元，

（六）政府采购情况

2020年浔阳区工商联机关安排4.00万元政府采购支出，主要用于新增部门浔阳区非公有制企业维权服务中心办公设备及办公家具的添置。

（七）国有资产占有使用情况  

2020年浔阳区工商联部门预算安排购置车辆0辆，无国有资产占有使用预算 

（八）绩效情况说明

2020年浔阳区工商联实行绩效管理的目标2个，涉及资金6万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年浔阳区工商联无“三公”经费年初预算安排。

其中：

因公出国（境）费0元。

接待费0元。

公务用车购置及运行经费0元，主要原因是单位参加公车改革。

第三部分浔阳区工商联2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

1、收入科目 
　　（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。 

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　（三）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。 
　　（四）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。 
　　（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。 
2、支出科目 
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及各项社会保险费等。

    （三）商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

    （四）对个人和家庭补助支出：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。
　　（五）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　（六）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 
　　（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （八）设备购置：反应机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。