浔阳区工商联2018年度部门决算

目    录

第一部分  浔阳区工商联部门概况

       一、部门主要职责

       二、部门基本情况

第二部分  浔阳区工商联2018年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算

三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资产占用情况表

第三部分  浔阳区工商联2018年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  名词解释

                                           第一部分  浔阳区工商联概况

一、部门主要职能

1、参与国家政策方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，对国家事务和政府的重大决策进行参政议政；

       2、对广大会员进行团结、教育、引导、服务、帮助会员企业发展经济，促进非公有制经济健康发展；

       3、考察、培养、选拔优秀的非公有制经济代表人士，为工商界代表人士的政治安排做好推荐工作；

       4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，协调会员与社会各界的关系；

       5、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业，回馈社会；

       6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

       7、组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、 国际市场；

      8、推进与各地区工商联、港澳台地区和各国工商联团体的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才；

      9、承办政府和有关部门委托的其他事项。

二、部门基本情况

       纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

       浔阳区工商联(总商会)2018年年末机关行政编制2名，年末实有人数6人，其中行政编在职人员3人；编制不在本单位，但工资关系在本单位1人（工勤编），借用人员1人（事业编），退休人员1人。

                                                          第二部分  浔阳区工商联2018年度部门决算表(详见附表）

                                                          第三部分  浔阳区工商联2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

       本部门2018年度收入总计98.43万元，其中上年结转和结余18.32万元，较上年增加4.61万元,增长4.91%；本年收入合计80.12万元，较上年增加2.33万元，增长3%。主要原因是：工资调标及人员变动。

        本年收入的具体构成为：财政拨款收入51.42万元，占64.18%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）28.70万元，占35.82%。

二、支出决算情况说明

       本部门2018年度支出总计98.43万元，其中本年支出合计75.52万元，较上年增加15.79万元，增长26.44%，主要原因是：工资调标及人员变动；年末结转和结余22.91元，较上年增加4.59万元，增长25.11%，主要原因是：工资调标及人员变动。

本年支出的具体构成为：基本支出75.52万元，占100%；。

三、财政拨款支出决算情况说明

      本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为42.29万元，决算数为45.45万元，完成年初预算的107.47%，

其中：

      （一）一般公共服务支出年初预算为 42.29万元，决算数为 45.38  万元，完成年初预算的  107.31%，主要原因是：工资调标及人员变动。

      （二）公共安全支出年初预算数为  0  万元，决算数为 零0万元，完成年初预算的  0%.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出45.45万元，其中：

      （一）工资福利支出34.14万元，较上年减少 0.09 万元，下降0.26  %，主要原因是：工资调标及人员变动。

      （二）商品和服务支出 8.57万元，较上年增加 4.99 万元，增长139.39 %，主要原因是：培训费、差旅费、委托业务费、印刷费、其他交通费及工会经费的增加。

      （三）对个人和家庭补助支出0.09万元，较上年减少18.15 万元，下降99.51  %，主要原因是：人员变动及对个人和家庭补助的减少。

      （四）资本性支出2.65万元，较上年增加 2.65   万元，增长100  %，主要原因是：购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为零0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

      （一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0 %，决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

       （二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0元，接待批次0，人数0，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：预算经费的控制及合理安排。

       （三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增加0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年减少0万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

       本部门2018年度机关运行经费11.22万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年初预算数减少0.86万元，降低7.66%，主要原因是：控制经费减少开支。

七、关于政府采购支出说明

      本部门2018年度政府采购支出总额2.65万元。其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要原因是：购置办公设备。

八、关于国有资产占用情况说明

        截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。主要原因：参加了车改。

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

       根据财政预算管理要求，本部门无需绩效管理。

第四部分  名词解释

一、收入科目

        （一）财政拨款：是指各级财政部门拨付的财政性的资金。

        （二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。

        （三）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

        （一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        （二）行政运行：行政单位的基本支出。

        （三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

        （四）三公经费支出：公务接待、公务用车运行维护以及因公出国（境）费用支出。　

　责任编辑：浔阳区工商联