浔阳区工商联2017年度部门决算

浔阳区工商联2017年度部门决算

目    录

第一部分  浔阳区工商联部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  浔阳区工商联2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  浔阳区工商联2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  浔阳区工商联概况

一、部门主要职能

1、参与国家政策方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，对国家事务和政府的重大决策进行参政议政；

2、对广大会员进行团结、教育、引导、服务、帮助会员企业发展经济，促进非公有制经济健康发展；

3、考察、培养、选拔优秀的非公有制经济代表人士，为工商界代表人士的政治安排做好推荐工作；

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，协调会员与社会各界的关系；

5、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业，回馈社会；

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

7、组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

8、推进与各地区工商联、港澳台地区和各国工商联团体的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才；

9、承办政府和有关部门委托的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。浔阳区工商联(总商会)机关行政编制2名，现有行政编在职人员2人，编制不在本单位，但工资关系在本单位1人（工勤编），借用人员1人（事业编），退休人员1人。

第二部分  浔阳区工商联2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计93.82万元，其中上年结转和结余16.03万元，较上年增加21%；本年收入合计77.79万元，较上年增加了5%，主要原因是：工资调标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入59.73万元，占77%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）18.06万元，占23%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计75.50万元，其中本年支出合计59.73万元，较上年减少7%，主要原因是：工资调标及参加了公车改革；年末结转和结余18.32元，较上年增加14 %，主要原因是：参加了公车改革,减少了开支。

本年支出的具体构成为：基本支出75.50元，占100%；。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为62.85万元，决算数为59.73万元，完成年初预算的95%，主要原因是：工资调标及参加了公车改革。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为57.53万元，决算数为74.83万元，完成年初预算的130%；社会保障和就业支出年初预算数为5.32万元，决算数为0.67万元，完成年初预算的13%。

按经济分类科目分：工资福利支出34.23万元，较上年增加了5%，主要原因是：工资调资；商品和服务支出3.58万元，较上年减少53%，主要原因是：工资调标及参加了公车改革；对个人和家庭补助支出18.24万元，较上年增加62%，主要原因是：工资调标；其他资本性支出0元，与上年持平，主要原因是：未购置办公设备。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费3.58万元，较上年减少54%，主要原因是：参加了公车改革，减少了开支。其中：办公费2.31万元，邮电费0.16万元，印刷费0.07万元，福利费0.03万元，其他商品和服务支出1.02万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。

    （二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：预算经费的控制及合理安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：参加了公车改革。

六、关于政府采购支出说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。与上年持平，要主原因是：未购置办公设备。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。主要原因：参加了车改。

八、关于2017年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，本部门无需绩效管理。

第三部分  浔阳区工商联2017年度部门决算表

（详见附表）

 2017年度浔阳区工商联决算公开表.XLS