浔阳区工商联2015年部门决算

浔阳区工商联2015年部门决算

目    录

第一部分  浔阳区工商联部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  浔阳区工商联2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  浔阳区工商联2015年部门决算表

一、收入支出决算总表（从财决01表取数）

二、收入决算表（从财决03表取数）

    三、支出决算表（从财决04表取数）

    四、支出决算明细表（从财决05表取数）

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（从财决07表取数）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（从财决08表取数）

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（从财决09表取数）

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（从财决10表取数）

    九、“三公”经费支出决算表（从附表部门决算相关信息统计表取数）

第一部分  浔阳区工商联概况

一、部门主要职能

1、参与国家政策方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，对国家事务和政府的重大决策进行参政议政；

2、对广大会员进行团结、教育、引导、服务、帮助会员企业发展经济，促进非公有制经济健康发展；

3、考察、培养、选拔优秀的非公有制经济代表人士，为工商界代表人士的政治安排做好推荐工作；

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，协调会员与社会各界的关系；

5、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业，回馈社会；

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

7、组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

8、推进与各地区工商联、港澳台地区和各国工商联团体的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才；

9、承办政府和有关部门委托的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。浔阳区工商联(总商会)机关行政编制2名，现有行政编在职人员5人，借用人员1人（事业编），退休人员1人。

第二部分  浔阳区工商联2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1011559.48元，其中上年结转和结余165186.56元，较上年增长11.6%；本年收入合计846372.92元，较上年增长18.36%，主要原因是：工资调标及增加了换届大会经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入755063.92元，占89%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）91309元，占11%。  

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计879560.30元，其中本年支出合计852642.88元，较上年增长30%，主要原因是：工资调标及召开了换届大会；年末结转和结余131999.18元，较上年下降16%，主要原因是：工资调标及召开了换届大会,增加了开支。

本年支出的具体构成为：基本支出879560.30元，占100%；。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为516367元，决算数为852642.88元，完成年初预算的165%，主要原因是：工资调标及召开了换届大会。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为467952元，决算数为826607.50元，完成年初预算的176%；社会保障和就业支出年初预算数为48415元，决算数为52952.80元，完成年初预算的109%。

按经济分类科目分：工资福利支出381057.84元，较上年增长17%，主要原因是：工资调资；商品和服务支出225107.38元，较上年增长16%，主要原因是：召开了换届大会；对个人和家庭补助支出269165.08元，较上年增长58%，主要原因是：工资调标及奖励金发放；其他资本性支出4230元，较上年下降77%，主要原因是：减少了办公设备的购置。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费202419.96元，较上年增长27%，主要原因是：召开了换届大会。其中：办公费14175.47元，邮电费8300元，差旅费19820.1元，维修（护）费1310元，租赁费772元，会议费39150，培训费1155元，公务接待费19438.4元，工会经费7200元，公务用车运行维护费46573.41元，其他交通费用3777元，其他商品和服务支出36518.58元，办公设备购置4230元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为105000元，决算数为66011.81元，完成预算的62%，决算数较上年下降19%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。

    （二）公务接待费支出年初预算数为40000元，决算数为19438.4元，完成预算的48%，决算数较上年下降45%。主要原因是：预算经费的控制及合理安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出46573.41元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为65000元，决算数为46573.41元，完成预算的71%，决算数较上年增长10%。主要原因是：为协调换届大会事宜。

第三部分  浔阳区工商联2015年部门决算表

（详见附表）浔阳区工商联2015年部门决算公开格式附表1.xls