浔阳区关工委2022年单位预算

目 录

第一部分 浔阳区关工委概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区关工委2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区关工委2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区关工委概况

一、单位主要职责

在区关心下一代工作委员会的领导下，挂靠区委老干部局，负责委员会文秘和财务等日常工作，指导、协调、督促、检查全区关工委工作，负责办理区关工委领导交办的其他工作。

二、单位基本情况

浔阳区关工委编制数0人，其中实有人数1人，在职人数：5人，停薪留职：0人。退休人数0人。

第二部分 浔阳区关工委2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年浔阳区关工委财政拨款预算安排总合计40万元，其中：财政拨款收入40万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加3.9%，增加了关心下一代工作经费的费用支出。

(二)支出预算情况

2022年浔阳区关工委支出预算总额为40万元，其中：工资福利支出2.4万元，商品和服务支出17.6万元，对个人和家庭的补助20万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年浔阳区关工委支出预算40万元，较上年预算安排增加3.9%，增加了关心下一代工作经费的费用支出。

(四)政府性基金情况

2022年浔阳区关工委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年浔阳区关工委没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算0万元，比2021年预算减少38.5万元，减少100%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。

(九)关工委项目情况说明

1.青少年关爱基金

   1）项目概述：青少年关爱基金

   2）立项依据：九办发〔2020〕1号中共九江市委办公室九江市人民政府办公室印发《关于加强和发进新时代关心下一代工作的意见》的通知；九关工委字〔2020〕2号关于进一步落实基层关工委工作经费的通知。

   3）实施主体：浔阳区关心下一代工作委员会

   4）实施方案：走访慰问辖区困难青少年家庭，20万元；

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：20万元

   7）绩效目标和指标：青少年关爱基金20万元；

产出指标

数量：帮扶困难青少年>=50人；

质量：资金到位及时率=100%，资金执行率=100%；

成本：青少年关爱基金20万元；

效益指标

社会效益：资助困难青少年家庭，助力青少年健康成长；

可持续影响：培养青少年“感恩党”“听党话”“跟党走”，增强青少年爱国主义情怀；帮助困难青少年家庭，使更多青少年完成学业，为社会培养更多的人才；

满意度：受益青少年满意度>=90%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区关工委“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无“三公”经费。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无“三公”经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公务用车购置计划。

第三部分 浔阳区关工委2022年单位预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。