浔阳区关工委2020年度部门决算

目    录

第一部分  浔阳区关工委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、解释说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区关工委概况

一、部门主要职能

在区关心下一代工作委员会的领导下，挂靠区委老干部局，负责委员会文秘和财务等日常工作，指导、协调、督促、检查全区关工委工作，负责办理区关工委领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

浔阳区关工委编制数1人，其中实有人数1人，在职人数：1人，停薪留职：0人。退休人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计44.91万元，其中年初结转和结余19.56万元，较2019年减少43.52万元，下降49.2％；本年收入合计25.35万元，较2019年减少49.57万元，下降66.16％，主要原因是：响应中央号召，厉行节约。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入12.07万元，占47.61％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；其他收入13.28万元，占52.39％。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计44.9万元，其中本年支出合计41.91万元，较2019年减少26.95万元，下降39.14％，主要原因是：响应中央号召，厉行节约；年末结转和结余2.99万元，较2019年减少16.57万元，减少84.71％，主要原因是：资金使用效率提高。

本年支出的具体构成为：

基本支出41.91万元，占100％；项目支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为31.63万元，决算数为31.62万元，完成年初预算的99.97％。其中：

一般公共服务支出年初预算数为31.62万元，决算数为31.62万元，完成年初预算的99.97％，主要原因是资金使用效率提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出28.63万元，其中：

（一）工资福利支出16.97万元，较2019年减少16.94万元，下降49.96％，主要原因是：单位人员调整。

（二）商品和服务支出11.66万元，较2019年减少17.09万元，下降59.44％，主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少6.2万元，减少100％，主要原因是：上级专项资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2019年增加0万元，增长0％，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0  %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是节约开支，未安排人员出国（境）。因公出国（境）人数为0，因公出国（境）支出团组数及人数为0。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2019年减少0万元，主要原因是严格落实中央八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实中央八项规定。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革，单位公车购置数和保有量为0。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出11.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少4.18万元，降低26.39％，主要原因是：落实过紧日子要求压减不必要支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有3个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金3.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织对“老干部津贴”、“交通费”、“老教师报告团经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，3个项目自评绩效得分分别为100、100、100分，平均100分，绩效目标完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“老干部津贴”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.66万元，执行数为0.66万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是严格按照省、市关工委文件精神落实老干部津贴；二是获得老干部们一致好评，同时也稳定了关工委“五老”队伍。发现的问题及原因：资金执行率为100％，老干部津贴执行情况良好。下一步改进措施：无。

“交通费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“交通费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是保证了老干部的出行质量；二是保证了关工委办公秩序井然有序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“老教师报告团经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“老教师报告团经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。主要产出和效果：为关工委报告团队伍，提供了良好的办公基础条件；为我区少年开展的传承红色基因教育，收到良好社会效果、得到广泛赞誉。下一步将继续发挥关工委报告团的作用，为祖国培养更多的新时代好少年，让青少年“感恩党”“听党话”“跟党走”。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

十、解释说明

关于部门决算表中只填报基本支出，无项目支出，但在绩效评价中做了项目评价的情况是由于要求不同造成的数据不一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外的专项所发生的支出。

（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。