浔阳区关工委2018年部门决算

目    录

第一部分  关工委概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 关工委2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第三部分 关工委2018年部门决算表

一、收入支出决算总表(从财决01表取数)

二、收入决算表(从财决02表取数)

三、支出决算表(从财决03表取数)

四、财政收入支出决算总表(从财决04表取数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(从财决05表取数)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(从财决06表取数)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(从财决07表取数)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(从财决8表取数)

九、国有资产占用情况表(从财决9表取数)

第四部分  名词解释

第一部分 关工委概况

一、部门主要职能

在区关心下一代工作委员会的领导下，负责委员会文秘和财务等日常工作，指导、协调、督促、检查全区关工委工作，负责办理区关工委领导交办的其他工作，2019年2月已合并成为区老干部局股室。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:浔阳区关工委。

第二部分 关工委2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

浔阳区关工委2018年度收入总计58.8万元，其中上年度结转和结余14.4万元，较上年度增加8.3万元;本年度收入合计44.4万元，较上年度下降6.9万元。
    本年度收入的具体构成为:财政拨款收入32.63万元，占73.47%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)11.77万元，占26.53%。

二、支出决算情况说明

区关工委2018年度支出总计45.38万元，较上年度减少20.94%;年度末结转和结余13.49万元，较上年度减少6.96%;。
     本年度支出的具体构成为:基本支出45.38万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为44.41万元，决算数为45.38万元，完成年初预算的102%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为44.41万元，决算数为45.38万元，完成年初预算的102%。

按经济分类科目分:工资福利支出18.7万元，较上年增长52.03%;商品和服务支出19.26万元，较上年增长61.85%;对个人和家庭补助支出7.42万元，较上年增长68.63%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)工资福利支出18.7万元，较2017年增长6.4万元，增长52.03%。

(二)商品和服务支出19.26万元，较2017年增长7.36万元，增长61.85%。

(三)对个人和家庭补助支出7.42万元，较2017年增长3.02万元，增长68.63%。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，与2017年一致。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，共0批次0人，完成预算的0%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出19.26万元，较年初预算数增加7.36万元，增加61.85%，。其中办公费1.23万元，印刷费0.51万元，电费0.20万元，邮电费0.16万元，差旅费1.47万元，维修(护)费0.15万元，会议费0.05万元，培训费0.56万元，劳务费1.31万元，委托业务费0.33万元，工会经费1.31万元，其他交通费用1.40万元，其他商品和服务支出10.58万元。

七、政府采购支出情况说明

无

八、国有资产占用情况说明

无

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无

第三部分 关工委2018年部门决算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

1、收入科目

(一)财政拨款:是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

(二)其他收入:是指除财政拨款以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

2、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)项目支出:指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

(三)“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行费:是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)其他资本性支出:具体包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。区信息办主要是用于信息网络购建支出。