浔阳区关工委2019年部门预算

目      录

第一部分 浔阳区关工委概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分 浔阳区关工委2019年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况说明

二、部门支出预算情况说明

三、部门财政拨款支出情况说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、政府性基金情况说明

六、机关运行经费等重要事项的说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

九、项目绩效目标设置情况说明

第三部分 浔阳区关工委2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区关工委概况

一、部门主要职责

在区关心下一代工作委员会的领导下，挂靠区老干部局，负责委员会文秘和财务等日常工作，指导、协调、督促、检查全区关工委工作，负责办理区关工委领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

浔阳区关工委编制数2人，其中实有人数2人，在职人数:2人，停薪留职:0人。退休人数0人。

第二部分 浔阳区关工委2019年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况说明

2019年区关工委收入预算总额为53.92万元，其中:财政拨款收入40.42万元，占收入预算总额的74.96%;上年结转13.5万元，占收入预算总额的25.04%。

二、部门支出预算情况说明

2019年浔阳区关工委支出预算总额为53.92万元，其中:

工资福利支出21.33万元，占支出预算总额的39.56%;其他商品服务支出31.27万元，占支出预算总额的57.99%;其中办公费16.58万元，印刷费0.85万元，电费0.6万元，维护费0.3万元，会议费0.4万元，委托业务费0.12万元，工会经费0.52万元，其他交通费2.3万元，其他商品服务9.6万元。对个人和家庭补助1.32万元，占支出预算总额的2.45%。

三、部门财政拨款支出情况说明

2019年浔阳区关工委支出预算53.92万元，较上年预算安排增加21%。

四、“三公”经费预算情况说明

2019年区关工委“三公”经费年初预算数为0万元其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金情况说明

没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算53.92万元，比2018年预算增加9.51万元，增长21%。

七、政府采购情况说明

2019年部门没有政府采购。

八、国有资产占有使用情况说明

部门没有车辆。2019年部门预算没有安排购置车辆。

九、项目绩效目标设置情况说明

2019年无区级安排的50万元及以上专项资金。

第三部分 浔阳区关工委2019年部门预算表

七张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)机关运行费:是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。